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Q

我們公司有很多,付了款對方都沒有開票來,有些都很多年了,怎么處理呢?,沒有掛費用,一直掛往來,不能一直掛著呀掛好幾年了

2024-12-05 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-05 15:59

對于長期掛往來未收到發(fā)票的情況,可先梳理明細,與供應(yīng)商溝通索要發(fā)票并確認開票時間與金額。若無法取得發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì),有真實業(yè)務(wù)且能證實真實性的,可憑相關(guān)憑證在匯算清繳時作稅前扣除;無真實業(yè)務(wù)則需原路沖回往來款項并調(diào)整賬目。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:06

對方不開發(fā)票來了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:11

那就只能按其他方式操作

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:14

沖到以前年度損益調(diào)整可以不?不影響當(dāng)期所得稅

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:19

若供應(yīng)商確定不開票且為以前年度費用類支出,可沖以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9903 追問 2024-12-05 16:34

跟領(lǐng)導(dǎo)稟報一下,全部處理掉,不影響所得稅就好了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 16:40

嗯嗯好的,若后續(xù)還有其他問題,可以來網(wǎng)站咨詢

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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