老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在外地開展建筑服務(wù)，開具外經(jīng)證，整個(gè)季度只是11月開了一張建筑服務(wù)類發(fā)票，而且是普票，金額是1個(gè)點(diǎn)的含稅價(jià)15萬(wàn)，請(qǐng)問這個(gè)需要在異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
不需要預(yù)交增值稅和附加稅
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老師，您好，我們公司是建筑工程類企業(yè)，現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目在省內(nèi)，和甲方既有建筑服務(wù)合同，又有機(jī)械租賃合同，請(qǐng)問開具機(jī)械租賃發(fā)票時(shí)，需要開外經(jīng)證預(yù)繳增值稅嗎？
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老師，我們是建筑裝飾公司，承接的項(xiàng)目金額10萬(wàn)以內(nèi)的承包給了個(gè)人。個(gè)人在微信稅務(wù)局代開了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)地的經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票，稅目是按”建筑服務(wù)”施工費(fèi)”或者”工程費(fèi)”。那么請(qǐng)問老師，1，這種操作在稅法層面來說，合規(guī)嗎？2/，如果是異地項(xiàng)目，還需要預(yù)繳增值稅，以及需要做異地的個(gè)稅的全額全員明細(xì)申報(bào)嗎？
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異地提供建筑服務(wù)，在哪里開具發(fā)票? (1)一般納稅人只能自行開票。 (2)小規(guī)模納稅人可以在勞務(wù)發(fā)生地申請(qǐng)代開發(fā)票。 1國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 16 號(hào): 第十一條，小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)，不能自行開具 增值稅發(fā)票的，可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)，可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā) 票。 ②國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 17 號(hào): 第九條 小規(guī)模納稅人跨具(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，不能自行開具增值稅 發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用由 請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 請(qǐng)問哈，目前這個(gè)政策還適用嗎？有新的政策出來嗎？
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建筑業(yè)，小規(guī)模公司，8月份簽了4份清包工合同，每個(gè)合同金額20萬(wàn)。11月份完工，需要開具3%的專票，施工地點(diǎn)在同一個(gè)縣，只是區(qū)域不同，請(qǐng)問開具外管證時(shí)開具幾個(gè)？預(yù)繳稅款時(shí)是按1%預(yù)繳嗎？
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開出外經(jīng)證，開的是1個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類普票，金額價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn)，請(qǐng)問是否需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅？
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老師好。。購(gòu)買黃金贈(zèng)送客戶，這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎？或者是要向稅局申報(bào)嗎
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老師你好！個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
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老師，那企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎？
跨省的需要 省內(nèi)的問下項(xiàng)目地稅務(wù)局
老師，請(qǐng)問能幫忙全面解釋一下嗎？什么時(shí)候需要預(yù)繳，什么時(shí)候不需要預(yù)繳？
你好，省外的需要預(yù)繳。我上面不給你寫了嗎？ 省內(nèi)的你問一下你項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。因?yàn)閺V州這邊所有的省內(nèi)的都不需要預(yù)交，其他的省的不清楚。
對(duì)于異地經(jīng)營(yíng)，開具建筑服務(wù)類的情況，什么時(shí)候需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅，什么時(shí)候又不需要預(yù)繳這些。能幫忙詳細(xì)闡述一下嗎？
小規(guī)模季度30萬(wàn)可以免預(yù)繳增值稅附加稅。不管開的是什么發(fā)票 超過的需要預(yù)繳增值稅附加稅 企業(yè)所得稅跨省的一定需要預(yù)繳，省內(nèi)的問項(xiàng)目所在地稅務(wù)局不確定。
一般納稅人不管開多少，都需要預(yù)繳增值稅附加稅。
老師，像這種異地經(jīng)營(yíng)，是不是不論一個(gè)季度有沒有超過三十萬(wàn)，只要開了專票就得預(yù)繳增值稅呢？
不是 小規(guī)模季度30萬(wàn)可以免預(yù)繳增值稅附加稅。不管開的是什么發(fā)票 超過的需要預(yù)繳增值稅附加 這里有寫 在看下
好的，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快。