同學(xué),你好 借:管理費用20 主營業(yè)務(wù)成本40 貸:銀行存款60 借:銀行存款40 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 開具:智能卡口操作軟硬件的發(fā)票,和你收到的發(fā)票內(nèi)容一致
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設(shè)計費,客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時增值稅稅率為17%,已抵扣。 請問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時增值稅稅率為17%,已抵扣。 請問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
老師 我想問下我們公司購買二手的挖機用于使用,金額為20萬。這個二手挖機是10年以前的機械,所有我沒有計提折舊,現(xiàn)在要出售這臺挖機,價格為9.8萬,我該如何做賬務(wù)處理,并且出售的這臺挖機沒有開票,是賣給個人的,我如何填寫增值稅申報表,我們公司是一般納稅人
建筑園林行業(yè)有田租費一年幾百萬,這個能有什么方法開發(fā)票。
公司員工解除勞動合同了,在公司上班實際9個月,他要求公司合同做一到三年,說領(lǐng)失業(yè)金,要幫他操作嗎?
小規(guī)模納稅人滿足那些條件會自動升為一般納稅人
你好老師,廠家給我開的明細是紙制品*紙現(xiàn)在是走的別人的賬,她讓我做個excel表格,產(chǎn)品名稱就按廠家發(fā)的原封不動的復(fù)制粘貼就行吧?
不是還有一萬經(jīng)營損失嗎?不應(yīng)該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應(yīng)該是6萬呀?
老師,異地施工預(yù)繳企業(yè)所得稅,預(yù)繳了532元,但是征期申報的時候,企業(yè)所得稅是235元,地區(qū)不同,政策還不一樣,我司機構(gòu)所在地是內(nèi)蒙的,除了小型微利企業(yè)所得稅按5個點收,還有個地方政策,再減按60%收,但是異地施工地,沒有這個地方政策,這個時候,多交的稅款是多少,還是按532-235算嗎
老師:8月發(fā)放員工7月工資,8月繳納8月社保,做工資發(fā)放分錄時,代扣的社保,是計入其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款?
老師,取得分紅款,分錄怎么做?
老師 請問出差 舉辦活動呀 這些開專票還得普票呀?我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
請問老師,中級歷年真題是每年兩套,兩套內(nèi)容一樣嗎?我想復(fù)習(xí)近三年的,那樣是復(fù)習(xí)六份還是每年各一張復(fù)習(xí)一份就行呢
智能卡口不做固定資產(chǎn)嗎?
同學(xué),你好 可以做固定資產(chǎn)
有個問題,我做固定資產(chǎn),就要提折舊,而收入會跨年,這樣成本收入就不匹配了
同學(xué),你好 不要緊的