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老師,請教您,我們公司貸款后,貸款又借給個人,銀行是從公司扣利息,然后借款的個人轉(zhuǎn)利息回公司,平進平出,進來的利息,公司還是要交增值稅嗎

2024-12-03 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-03 14:21

同學你好,公司從銀行貸款后轉(zhuǎn)借給個人,雖平進平出,但這種轉(zhuǎn)貸行為屬于提供貸款服務的增值稅應稅行為。即使利息收支相同,公司仍需繳納增值稅,計稅依據(jù)是取得的全部利息收入,一般納稅人按 6% 稅率(小規(guī)模納稅人按 3% 征收率)計算繳納,且該轉(zhuǎn)貸行為還可能涉及金融監(jiān)管等合規(guī)問題。

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你好,是的,是要算進收入計算增值稅的。
2024-12-03
同學你好,公司從銀行貸款后轉(zhuǎn)借給個人,雖平進平出,但這種轉(zhuǎn)貸行為屬于提供貸款服務的增值稅應稅行為。即使利息收支相同,公司仍需繳納增值稅,計稅依據(jù)是取得的全部利息收入,一般納稅人按 6% 稅率(小規(guī)模納稅人按 3% 征收率)計算繳納,且該轉(zhuǎn)貸行為還可能涉及金融監(jiān)管等合規(guī)問題。
2024-12-03
你們和股東簽訂一個合同,約定好了利息,最好讓對方給你們開利息的發(fā)票。
2024-05-10
您好,這個的話,是需要有合同的,然后流水
2024-05-10
你好,名義上的貸款主體是你們公司,銀行放款,借:預付賬款,貸:短期借款。 收到B公司款項,借:銀行存款,貸:預付賬款。 付給A公司,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。 收到A公司利息,借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入。 償還銀行利息,借:財務費用-利息支出,貸:銀行存款。
2021-02-02
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