請教老師 我們公司 之前有投資 B公司180萬 但多年從來沒有分紅過 對方公司現(xiàn)在也要注銷了 我們這邊投資 肯定是收不回來了 之前是做 借長期股權(quán)投資-B 貸銀行存款 現(xiàn)在確認(rèn)是收不回來了 怎么做分錄 可以做損失嗎 借投資收益 貸 長期股權(quán)投資-B 請教老師
你的分錄 “借：投資收益 貸：長期股權(quán)投資 - B” 是正確的。當(dāng)被投資公司注銷且投資無法收回時，可以這樣做分錄來確認(rèn)投資損失。當(dāng)初投資時記 “借：長期股權(quán)投資 - B 貸：銀行存款”，現(xiàn)在無法收回投資，就反向沖減長期股權(quán)投資，并將損失計入投資收益。
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謝謝老師。麻煩再問您一個問題 我們是A公司 現(xiàn)在開了一個B公司，其中這B公司的股東是A公司和一個自然人?，F(xiàn)在A公司給B公司轉(zhuǎn)了10萬的投資款。那這樣的話B公司做賬就是借銀行存款，貸實(shí)收資本。那我們A.公司做為股東轉(zhuǎn)出去的投資款應(yīng)該怎么做賬？借長期股權(quán)投資貸銀行存款嗎？這個長期股權(quán)投資長期這樣掛，是正常嗎
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老師，我們投資了別的公司，分錄是借：長期股權(quán)投資，貸：銀行存款；現(xiàn)在是要在分公司收取投資收益，那我們就直接做，借：應(yīng)收股利，貸：投資收益嗎，不用動長期股權(quán)投資的數(shù)嗎？
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老師好，我們2021年投給子公司1000萬，當(dāng)時入賬長期股權(quán)投資1000萬。現(xiàn)在對方給我們轉(zhuǎn)過來300萬，700萬要不回來了，那我們做賬，借銀行300投資收益700，貸長投1000，對嗎
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老師，您好！請教個問題，我們是A公司，之前投資B公司100萬，入賬是借：長期股權(quán)投資100萬 貸：銀行100萬；現(xiàn)在要把之前投資在B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人劉某，股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入劉某給我們A公司轉(zhuǎn)了一筆85萬，這筆85萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入完整的分錄怎么做呀？
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老師，我們?nèi)ツ暧肁公司投資了另外一個B新公司，法人是一個人，A公司去年共投資120萬元給B公司，A公司會計分錄是：借：長期股權(quán)投資120萬 貸：銀行存款 B公司收到這筆款會計分錄是：借：銀行存款：120萬 貸：實(shí)收資本 120萬 現(xiàn)在B公司經(jīng)營不下去了，歇業(yè)狀態(tài)，那現(xiàn)在A公司賬上掛著長期股權(quán)投資120萬，要怎么弄呢？
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我想開居間費(fèi)，但是注冊公司好，還是個體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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老師 那對方怎么做賬
老師 之前對方做賬應(yīng)該是 借銀行存款 貸實(shí)收資本 現(xiàn)在沖回實(shí)收資本？？
借實(shí)收資本 貸銀行存款
這個分錄？？ 銀行減少到哪里了
銀行的去向那 老師
貸方銀行表示銀行存款減少 借方現(xiàn)金表示庫存現(xiàn)金增加
怎么可能 不可能的 老師 貨幣資金 不能憑空生成的
你沖回實(shí)收資本怎么沖？用什么沖
所以要請教您 對方怎么做分錄
同學(xué)你好 被投資方（B?公司）的賬務(wù)處理 當(dāng)初收到投資時，B?公司的分錄是： 借：銀行存款?180?萬 貸：實(shí)收資本?180?萬 當(dāng)?B?公司要注銷，需要沖回實(shí)收資本時，會計分錄如下： 借：實(shí)收資本?180?萬 貸：利潤分配?-?未分配利潤?180?萬