會(huì)計(jì)把22年第四季度印花稅直接計(jì)入了23年1月份的賬上，現(xiàn)在稅局提示23年所得稅匯算清繳中稅金及附加與實(shí)際入庫金額不一致，那現(xiàn)在是要更正申報(bào)嗎？
是的，先更正報(bào)表，再更正申報(bào)就是
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22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計(jì)提員工的獎(jiǎng)金，所以在1月份當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了，所得稅費(fèi)用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報(bào)22年第一季度的企稅了，而且第一季度是要交企稅的，那么這個(gè)獎(jiǎng)金影響的所得稅直接影響第一季度，還是影響匯算清繳時(shí)的所得稅
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請(qǐng)問老師，我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金，但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分，是并入到工資薪金里面申報(bào)的，到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金，也是并入到工資薪金中的，現(xiàn)在我想問，我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ？個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎？
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小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表（更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致（相差這1227141.3元），請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦？
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老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎？23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額，怎么弄
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老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
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更正利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表也要更正嗎？
是的，更正利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表也要更正
這樣23年利潤(rùn)增加，那22年要不要更正？
2年都要更正的哈，因?yàn)?2年少了
那這樣就是22年要退稅，23年要補(bǔ)稅
是的，就是那樣子的哈
那這樣一退一補(bǔ)是不是不用交稅
這個(gè)情況這樣24年現(xiàn)在用做賬嗎？
直接更正2年的報(bào)表就是，不在24年做賬。
這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一塊，22年，23年，24年能一樣嗎？
那個(gè)賬只影響22和23年的利潤(rùn)，跟24年沒影響
會(huì)有滯納金嗎？
補(bǔ)稅就會(huì)有滯納金的
那能不能23年調(diào)減了稅金及附加，再調(diào)減相同金額，這樣就不用交稅
你先追溯調(diào)整報(bào)表哈，按正確的報(bào)表匯算，該怎么匯算就怎么匯算哈。沒有別的
老師，改了利潤(rùn)表中的稅金及附加， 未分配利潤(rùn)變了，接著資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)也要改吧，那改了資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
視同22和23年都正常的做賬，怎么就不平了 你今年24年的資產(chǎn)負(fù)債年初數(shù)都得更正
23年利潤(rùn)表中的稅金及附加變小了， 那利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)變了，接著23年資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)也要改吧，那所有者權(quán)益就變了，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就還會(huì)平平嗎？
22的資產(chǎn)負(fù)債表的年末和23年的期初數(shù)都要更正的，不能只更正22年年末數(shù)