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你好，1無需繳稅，你只需要做進(jìn)項(xiàng)就可以了。不需要另外做分錄，只需要在申報(bào)表上有就可以了。 2，需要交稅的時(shí)候，你按進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2024-11-28

你好，這個(gè) 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷項(xiàng)稅額2萬，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅，2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?，貸未交增值稅，2萬-1.5萬? ?

2021-07-30

你好，增值稅不需要計(jì)提，是銷售時(shí)，我們在確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)的，比如，借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增（銷）附加稅在月末是需要計(jì)提的，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加

2021-12-27

您好，工資沒有了就不需要再繼續(xù)申報(bào)了

2025-08-08

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2022-06-10

齊紅老師解答 2024-11-28 15:02

3無需交稅就不需要做憑證。

快賬用戶4387 追問 2024-11-28 15:03

好的往年有錯(cuò)誤怎么調(diào)增

怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2024-11-28 15:06

你好，其實(shí)這個(gè)有一個(gè)比較簡單的方法，就是紅字沖減之前錯(cuò)誤的，然后再按照正確的做，因?yàn)檫@個(gè)不涉及到損益類科目，直接做就好了。

快賬用戶4387 追問 2024-11-28 15:07

已經(jīng)跨年了，需要從往上幾年里都要調(diào)整怎么辦

齊紅老師解答 2024-11-28 15:07

也是一樣的，這個(gè)不涉及以前年度損益調(diào)整。