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現(xiàn)金增加,貸方不能為銀行,否則貨幣資金一進(jìn)一出等于沒(méi)變,沖應(yīng)收的話(huà),后面的原始憑證里有收回欠款,那就對(duì)不上了,這筆應(yīng)該如何入賬呢(客戶(hù)給的明細(xì)表上是銀行存款,然后現(xiàn)金增加,我需要跟他們自己做的這個(gè)現(xiàn)金收支明細(xì)表上的金額對(duì)上)現(xiàn)在這筆賬該如何入呢

2024-11-23 15:08
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齊紅老師

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2024-11-23 15:08

同學(xué),你好 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)3035 追問(wèn) 2024-11-23 15:12

我們系統(tǒng)里沒(méi)有這個(gè)科目,而且是本年的金額

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齊紅老師 解答 2024-11-23 15:13

同學(xué),你好 如果你不入以前年度損益調(diào)整,那其他的都入不了,沒(méi)有貸方對(duì)應(yīng)科目

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快賬用戶(hù)3035 追問(wèn) 2024-11-23 15:16

那有沒(méi)有可以替代的科目?

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齊紅老師 解答 2024-11-23 15:17

同學(xué),你好 沒(méi)有了,兜底的就是以前年度損益調(diào)整

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同學(xué),你好 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-11-23
那你這個(gè)現(xiàn)在增加是什么原因?
2024-11-23
同學(xué)你好,手工賬可能會(huì)有金額差別,財(cái)務(wù)軟件賬沒(méi)有差別的。提前支付出去的現(xiàn)金,有需要沖其他應(yīng)收款的?這個(gè)是什么情況?麻煩你截圖看看,正常是增加其他應(yīng)收款,不應(yīng)該沖其他應(yīng)收款。明細(xì)賬個(gè)人不能增加應(yīng)收個(gè)人款,是明細(xì)賬中個(gè)人不是按客戶(hù)設(shè)置的輔助核算吧。應(yīng)收明細(xì)是收客戶(hù)的,不應(yīng)該是收個(gè)人的,難道你說(shuō)的這個(gè)個(gè)人也是客戶(hù),不是公司員工?
2025-01-10
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來(lái)了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負(fù)數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
你好,投入如果是投資款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 采購(gòu)預(yù)付 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 需要根據(jù)上面的科目填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表沒(méi)有業(yè)務(wù)就是0的
2024-04-16
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