同學(xué),你好 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
您好,請(qǐng)問(wèn)就是我們開(kāi)銀行承兌匯票,會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶(hù),但是有些賬戶(hù)在網(wǎng)銀上面看不到,所以我以為就發(fā)生了一筆,就是我從一般戶(hù)轉(zhuǎn)到保證金戶(hù)的那一筆錢(qián),銀行的客戶(hù)經(jīng)理也只是拍給我這一張回單,后面有空去銀行的時(shí)候,順便打了一份保證金賬戶(hù)發(fā)的對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)不止那一筆,還有一堆,就是每一筆銀承都扣了一筆保證金,有借有貸的,但是余額跟我一樣的,如果我要保持一致的話(huà)就要在12月的日記賬中體現(xiàn),那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢,借貸發(fā)生100多筆,意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金,不知道為啥保證金賬戶(hù)里面還要一借一貸每一筆。
請(qǐng)問(wèn)大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開(kāi)票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話(huà)所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
根據(jù)出納交來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無(wú)誤后,編制記賬憑證。出納大概在每月七號(hào)之前與會(huì)計(jì)交接上個(gè)月整理核對(duì)清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對(duì)賬單、工資表等。收到出納交來(lái)的原始憑證后我便開(kāi)始核對(duì)發(fā)票,每月大概2000張左右,工作量比較大需要極度專(zhuān)注,出錯(cuò)很麻煩,比如同一天開(kāi)具的發(fā)票,收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式,在核對(duì)之前要將發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)且不能出錯(cuò),不然會(huì)導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對(duì)不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會(huì)出現(xiàn)發(fā)票已開(kāi),而銀行沒(méi)有人賬或收到客戶(hù)的匯款而沒(méi)有及時(shí)開(kāi)票等情況,這時(shí)就要把沒(méi)有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬,把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒(méi)有做好區(qū)分,也會(huì)導(dǎo)致金額核對(duì)不上。
我是一個(gè)小規(guī)模,我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅,然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶(hù)上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶(hù)兒那個(gè)金額,在其他應(yīng)付款那塊兒,嗯,附上寫(xiě)上我就是。支出的那筆金額,然后零申報(bào)就可以了,因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的,沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒,都直接零申報(bào)就可以了,對(duì)吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào),是按次申報(bào)嗎,謝謝
法人交養(yǎng)老保險(xiǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)合同嗎
若成立個(gè)體戶(hù)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)需要做賬嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)工商年報(bào),需要提供哪個(gè)數(shù)據(jù)給那邊?
老師,包裝物買(mǎi)多了,銷(xiāo)售,平進(jìn)平出開(kāi)票行嗎?
我司為貴公司提供貴店的榮威品牌車(chē)輛線(xiàn)上銷(xiāo)售宣傳、獲客、銷(xiāo)售渠道,以及與車(chē)輛相關(guān)的售后服務(wù)和車(chē)輛后市場(chǎng)等線(xiàn)上平臺(tái)服務(wù),這個(gè)服務(wù)應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票呢?
老師社保跟醫(yī)保是怎么賣(mài)的
個(gè)體工商戶(hù)注冊(cè)資金有什么要求?
欠款總金額 858627元整,違約天數(shù)是569天,根據(jù)銀行利率3.35% 違約金應(yīng)該是多少呀
老師,我們公司出口貨物的同時(shí),也提供了服務(wù),出口貨物有報(bào)關(guān)單可以根據(jù)報(bào)關(guān)單開(kāi)具0%稅率的發(fā)票,那我提供的服務(wù)呢?怎么開(kāi)票啊?服務(wù)的內(nèi)容是測(cè)試費(fèi),是發(fā)生在境內(nèi)的。
我們系統(tǒng)里沒(méi)有這個(gè)科目,而且是本年的金額
同學(xué),你好 如果你不入以前年度損益調(diào)整,那其他的都入不了,沒(méi)有貸方對(duì)應(yīng)科目
那有沒(méi)有可以替代的科目?
同學(xué),你好 沒(méi)有了,兜底的就是以前年度損益調(diào)整