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演示賬套

一般納稅人，發(fā)票進(jìn)出均13% 12月開(kāi)具39040元不含稅發(fā)票，本年(1-12月）累計(jì)不含稅收入合計(jì)為：136746.91元，本年累計(jì)抵扣進(jìn)稅11504.42元，已納稅金1197.47元。稅負(fù)2.5%，現(xiàn)在12月還需要開(kāi)進(jìn)票回來(lái)抵扣。問(wèn)，我12月需要開(kāi)回來(lái)含稅13%進(jìn)票多少。麻煩給個(gè)具體數(shù)據(jù)，謝謝。（我算出來(lái)是需要開(kāi)，含稅進(jìn)票 24807.89）

2024-11-21 17:22

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-11-21 17:24

2.5%=（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入 2.5%=（136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng)）/136746.91 2.5%*136746.91=136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng) 你算一下進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)是多少和我說(shuō)一下可以嗎我現(xiàn)在不方便

快賬用戶(hù)5290 追問(wèn) 2024-11-21 17:28

老師，我不急，您有空算下，主要我算不出來(lái)

齊紅老師解答 2024-11-21 17:32

3418.67275=17777.0983-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)=14358.42555 14358.42555-11504.42=2854.00555 2854.00555/13%*（1%2B13%）約等于24807.89 再開(kāi)價(jià)稅合計(jì)這個(gè)金額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)就可以

2024-11-21

你好，136746.91*2.5%= （136746.91*0.13-全年進(jìn)行稅額）-1197.47，求出全年進(jìn)項(xiàng)稅額再減掉已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是要需要開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額

2024-11-21

你好，你現(xiàn)在136746.91*0.0234-1197.47=2002.41 你拿這么多進(jìn)項(xiàng)來(lái)就可以了。

2024-11-21

您好您好，全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要開(kāi)回來(lái)進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62（不含稅），含稅進(jìn)票36538.62*1.13=41288.64 需要繳納的增值稅1577.41，印花稅(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加稅1577.41*12%/2=94.64（小微企業(yè)）合計(jì)1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61

2024-05-15

您好，全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.406244 。 5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.6153846（不含稅）

2024-05-15

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