你好,是的,這個(gè)是正常的,不用擔(dān)心。
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話(huà),那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多,我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷(xiāo)售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒(méi)有這一類(lèi)商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來(lái)越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒(méi)有問(wèn)題,但是做賬的時(shí)候我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái),全部記入成本了,那這種出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒(méi)交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時(shí)候我做了一張憑證借:銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候我做的分錄,當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒(méi)有勾選7.84,因此跟我有一個(gè)差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話(huà),業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請(qǐng)教一下[抱拳]
老師去年十月份到現(xiàn)在采購(gòu)商品入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過(guò)程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問(wèn)的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢(qián),不是利潤(rùn),是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢(qián)轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢(qián)可以當(dāng)往來(lái)款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得不超過(guò)200萬(wàn)部分減半征收,這個(gè)同樣適用于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬(wàn)人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒(méi)跟我交接清楚
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。