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你好,我們是做設(shè)備的,開了全款發(fā)票給客戶,客戶現(xiàn)在要扣款說有零件損壞,那扣款這部分要怎么處理啊,能讓客戶沖紅發(fā)票嗎或者怎么處理才是正確的

2024-11-09 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-09 09:42

如果客戶要扣款,可以考慮以下處理方式: 一、協(xié)商解決 與客戶充分溝通,了解零件損壞的具體情況和責(zé)任劃分。如果確實(shí)是己方責(zé)任,可以考慮給予一定的折扣或補(bǔ)償,但不一定需要沖紅發(fā)票。 二、開具紅字發(fā)票的情況 當(dāng)符合開具紅字發(fā)票的條件時,可以由銷售方開具紅字發(fā)票。一般來說,以下情況可以開具紅字發(fā)票: 發(fā)生銷貨退回。 開票有誤。 應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件。 如果客戶因?yàn)榱慵p壞要求扣款,且雙方同意通過開具紅字發(fā)票的方式處理,那么銷售方需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,取得紅字發(fā)票信息表編號,再據(jù)此開具紅字發(fā)票。 假設(shè)發(fā)票金額為 A,扣款金額為 B。開具紅字發(fā)票金額為 B 后,賬務(wù)處理如下: 沖減銷售收入和銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相應(yīng)科目)B 三、不沖紅發(fā)票的處理方式 如果客戶只是要求從未來的款項(xiàng)中扣除這部分損壞零件的費(fèi)用,可以先不進(jìn)行發(fā)票處理。在下次交易時,根據(jù)協(xié)商結(jié)果,調(diào)整銷售價格或給予折扣,減少應(yīng)收款項(xiàng)。 如果客戶已經(jīng)全額支付款項(xiàng),要求扣款后返還部分款項(xiàng),可以與客戶簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確扣款事項(xiàng),并通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將扣款金額返還給客戶。賬務(wù)處理上,將扣款金額作為銷售折讓處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:銀行存款等相應(yīng)科目 B

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快賬用戶6236 追問 2024-11-09 09:43

意思就是扣款的金額我們得自行承擔(dān)稅費(fèi)對吧

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齊紅老師 解答 2024-11-09 09:45

同學(xué)你好 對的 是這個意思

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如果客戶要扣款,可以考慮以下處理方式: 一、協(xié)商解決 與客戶充分溝通,了解零件損壞的具體情況和責(zé)任劃分。如果確實(shí)是己方責(zé)任,可以考慮給予一定的折扣或補(bǔ)償,但不一定需要沖紅發(fā)票。 二、開具紅字發(fā)票的情況 當(dāng)符合開具紅字發(fā)票的條件時,可以由銷售方開具紅字發(fā)票。一般來說,以下情況可以開具紅字發(fā)票: 發(fā)生銷貨退回。 開票有誤。 應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件。 如果客戶因?yàn)榱慵p壞要求扣款,且雙方同意通過開具紅字發(fā)票的方式處理,那么銷售方需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,取得紅字發(fā)票信息表編號,再據(jù)此開具紅字發(fā)票。 假設(shè)發(fā)票金額為 A,扣款金額為 B。開具紅字發(fā)票金額為 B 后,賬務(wù)處理如下: 沖減銷售收入和銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相應(yīng)科目)B 三、不沖紅發(fā)票的處理方式 如果客戶只是要求從未來的款項(xiàng)中扣除這部分損壞零件的費(fèi)用,可以先不進(jìn)行發(fā)票處理。在下次交易時,根據(jù)協(xié)商結(jié)果,調(diào)整銷售價格或給予折扣,減少應(yīng)收款項(xiàng)。 如果客戶已經(jīng)全額支付款項(xiàng),要求扣款后返還部分款項(xiàng),可以與客戶簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確扣款事項(xiàng),并通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將扣款金額返還給客戶。賬務(wù)處理上,將扣款金額作為銷售折讓處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:銀行存款等相應(yīng)科目 B
2024-11-09
你好,是什么原因?扣款是因?yàn)橘|(zhì)量的問題嗎?
2022-02-25
你好,那應(yīng)該把扣錢開具紅字發(fā)票
2022-02-25
你好,那這個收不回來計(jì)入壞賬就可以
2022-03-03
這個開紅字發(fā)票開800就可以,是普通發(fā)票話,這個直接跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。 金額改-800或者是這個全額開-1000重新開藍(lán)字開800之前那個1000藍(lán)字收回發(fā)票
2020-09-28
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