公司匯票背書給第三方，第三方將匯票的金額銀行轉(zhuǎn)帳給我們，這個怎么做分錄，無業(yè)務(wù)往來就是單純的想要我們的票
在這種情況下，可以做如下會計分錄： 借：銀行存款（等于匯票金額） 貸：應(yīng)付票據(jù)（等于匯票金額） 這樣的分錄反映了公司收到了等同于匯票金額的銀行轉(zhuǎn)賬，并將匯票背書給第三方。
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我公司收到一電子的商業(yè)匯票，我公司背書轉(zhuǎn)讓給第三方，現(xiàn)在票據(jù)已經(jīng)過期6個月，第三方起訴我公司，把錢全部凍結(jié)劃扣走了。我公司怎么向出票方索要票據(jù)金額？
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老師，你好，請問收到銀行承兌匯票的分錄怎么做，A公司背書給B公司，B公司背書給我方公司，我方公司最后又將它背書給我方的供應(yīng)商C. 目前看我方公司跟A\\B都沒有業(yè)務(wù)往來。
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老師你好問下，就是我們單位有4個工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個第三方是個人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢，如果做個稅申報需要第三方出局什么文件呢
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老師你好問下，就是我們單位有4個工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個第三方是個人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢，如果做個稅申報需要第三方出具什么文件呢
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老師咨詢個事情哇。 就是我們現(xiàn)在手上的承兌匯票，我不在銀行貼現(xiàn)； 我背書給外面第三方機構(gòu)，他們扣除一點手續(xù)費后給我們現(xiàn)匯轉(zhuǎn)回來； 這部分差額費用給我們開金融服務(wù)費發(fā)票。 這種操作模式 你看有沒有啥問題哇？
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財務(wù)報表，應(yīng)付賬款是負數(shù)，現(xiàn)稅務(wù)局稽查問題，惡意調(diào)低資產(chǎn)總額享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠享受了企業(yè)所得稅5%的優(yōu)惠政策，實際情況是真實采購，對方未提供發(fā)票。如果調(diào)到預(yù)付賬款，資產(chǎn)總額就超過5000萬怎么跟稅務(wù)局解釋，不用補稅
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好老師，2007年83號文下發(fā)的關(guān)于滴灌帶管的優(yōu)惠政策，像供應(yīng)商色母和聚乙烯的用于滴灌帶管原料的廠家有什么優(yōu)惠減免政策嗎
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老師銷售時按比例計提了退貨，計提的退貨費借，費用類科目，貸應(yīng)付，等發(fā)生退貨時，借庫存，貸成本，借應(yīng)付，貸銀行存款，這樣操作沒問題吧，退回沒有沖收入，因為計提時已經(jīng)走了費用，減少了收入。
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如果中間對方少付的費用，我要怎么記？直接先掛往來嗎？這算是折扣給第三方的
如果第三方少付了一部分費用，可以將這部分視為折扣或者費用。具體的會計分錄可以這樣做： 借：銀行存款（實際收到的金額） 借：其他應(yīng)收款（少付的部分） 貸：應(yīng)付票據(jù)（匯票全額） 這樣的分錄反映了實際收到的金額和未收到部分的處理方式。其他應(yīng)收款可以在后續(xù)收回或確認(rèn)為費用。
這個后期不會收回來的費用，怎么抵消，做營業(yè)外支出嗎？但是沒有發(fā)票的
如果確定這部分費用不會收回，并且與主營業(yè)務(wù)無關(guān)，可以將其記作營業(yè)外支出。會計分錄如下： 借：營業(yè)外支出（少付的費用部分） 貸：其他應(yīng)收款（少付的費用部分） 這樣處理可以將未收回的費用轉(zhuǎn)出，反映在財務(wù)報表中。即使沒有發(fā)票，也可以根據(jù)實際情況進行會計處理。