公司匯票背書給第三方，第三方將匯票的金額銀行轉(zhuǎn)帳給我們，這個(gè)怎么做分錄，無業(yè)務(wù)往來就是單純的想要我們的票
在這種情況下，可以做如下會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款（等于匯票金額） 貸：應(yīng)付票據(jù)（等于匯票金額） 這樣的分錄反映了公司收到了等同于匯票金額的銀行轉(zhuǎn)賬，并將匯票背書給第三方。
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我公司收到一電子的商業(yè)匯票，我公司背書轉(zhuǎn)讓給第三方，現(xiàn)在票據(jù)已經(jīng)過期6個(gè)月，第三方起訴我公司，把錢全部?jī)鼋Y(jié)劃扣走了。我公司怎么向出票方索要票據(jù)金額？
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老師，你好，請(qǐng)問收到銀行承兌匯票的分錄怎么做，A公司背書給B公司，B公司背書給我方公司，我方公司最后又將它背書給我方的供應(yīng)商C. 目前看我方公司跟A\\B都沒有業(yè)務(wù)往來。
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老師你好問下，就是我們單位有4個(gè)工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個(gè)第三方是個(gè)人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢，如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出局什么文件呢
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老師你好問下，就是我們單位有4個(gè)工人，他們的工資不是我們來發(fā)，我們把工資發(fā)給第三方，這個(gè)第三方是個(gè)人，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方，這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票？如果開不了勞務(wù)發(fā)票，我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢，如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出具什么文件呢
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老師咨詢個(gè)事情哇。 就是我們現(xiàn)在手上的承兌匯票，我不在銀行貼現(xiàn)； 我背書給外面第三方機(jī)構(gòu)，他們扣除一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)后給我們現(xiàn)匯轉(zhuǎn)回來； 這部分差額費(fèi)用給我們開金融服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 這種操作模式 你看有沒有啥問題哇？
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老師，公司想要上市，需要滿足什么條件
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老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
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圖片中營(yíng)業(yè)收入384億，營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬，那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少？
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老師，我要0申報(bào)，請(qǐng)幫我看看都怎么填
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老師，請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期，可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
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已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎？
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火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些？制造費(fèi)用有哪些
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如果中間對(duì)方少付的費(fèi)用，我要怎么記？直接先掛往來嗎？這算是折扣給第三方的
如果第三方少付了一部分費(fèi)用，可以將這部分視為折扣或者費(fèi)用。具體的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做： 借：銀行存款（實(shí)際收到的金額） 借：其他應(yīng)收款（少付的部分） 貸：應(yīng)付票據(jù)（匯票全額） 這樣的分錄反映了實(shí)際收到的金額和未收到部分的處理方式。其他應(yīng)收款可以在后續(xù)收回或確認(rèn)為費(fèi)用。
這個(gè)后期不會(huì)收回來的費(fèi)用，怎么抵消，做營(yíng)業(yè)外支出嗎？但是沒有發(fā)票的
如果確定這部分費(fèi)用不會(huì)收回，并且與主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)，可以將其記作營(yíng)業(yè)外支出。會(huì)計(jì)分錄如下： 借：營(yíng)業(yè)外支出（少付的費(fèi)用部分） 貸：其他應(yīng)收款（少付的費(fèi)用部分） 這樣處理可以將未收回的費(fèi)用轉(zhuǎn)出，反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。即使沒有發(fā)票，也可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。