是我們還是上游公司？現(xiàn)在上游公司的會計說這樣他們要補繳稅？我們2020年購入，是入了庫存

你們單位 不管對方

是的2020年購入時候，我們這邊賣出做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了

那你們是幾月份收到的發(fā)票？匯算清繳之前嗎？如果之后的話，需要交所得稅。因為你這筆需要調(diào)增，2021年匯算清繳的時候再調(diào)減

他們2020年銷售給你的，他沒有對應的進項抵扣嗎？他怎么還需要補，它本來就應該屬于20年的收入啊。

不是，我們是收到發(fā)票才確認開票出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的，只是收到貨時候沒有開票出去也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，說的是202020年只是發(fā)貨，沒有開票所以沒有付款

那你20年不影響 對方在20年銷售給你的，還是21年。如果是21年的話，他也不需要交稅呀。

對方是2020年發(fā)貨給我們，但因我們沒有付款。所以對方也沒有開票也沒有確認收入，到2021年1月才付款對方才給我們開票申報收入。所以對方會計說這樣他們因2020年就發(fā)貨了所以要去補稅，我有點不明白為啥他要補2020的稅，

納稅義務時間20年 這個又不是看發(fā)票開的時間

意思是貨發(fā)出去了，風險轉(zhuǎn)移了，就算沒有開票也要按無票收入確認收入嗎？然后到2021年開票后再沖掉之前的無票收入嗎？平時我們都是按開票申報收入

你好對的 是的 是的

那這樣就是對方要去補改報表補繳稅的！那平時我們都是按開票開申報收入！

是的對的，你們這種改不改自己決定 反正別讓稅務局查到

改的是他們，我們怎么改呢？這個補稅是他們，跟我們也有關(guān)系嗎？

和你們沒有關(guān)系啊

那老師您們平時申報收入都是發(fā)貨出去不管錢收沒有收到就開票了嗎？還是就按無票收入申報，到時再沖呢？但是這樣的工作量感覺挺大的！還有上面說的問題，對方去補繳稅跟我們沒有關(guān)系，但不知道老板干嘛很緊張！說我們是上下游會有關(guān)聯(lián)

我們發(fā)貨出去跟著發(fā)票 來貨也是跟著發(fā)票 所以不會出現(xiàn)你這個

他補稅 證明你們是20年購入 就不知道你們啥時候銷售了 你是21件的話和你們一點關(guān)系沒有

要是我們2020年收到他們的貨也是拉去給客戶了的話，但財務不知道也是說沒有開票，不申報收入，這樣我們也要跟他們一樣去做補繳稅嗎？因為現(xiàn)在生意不好做，很多客戶欠款很久都不付，所以老板也不想那么早開票出去，所以會出現(xiàn)貨跟票不一致的情況