老師，預交的電費有積分，電業(yè)局開具發(fā)票時把積分金額也加進去了，導致實付金額和發(fā)票金額不相符。發(fā)票多出來的積分金額怎么處理呢，分錄則么寫啊
你好，你們最終就是少交了錢嘛對不對
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我們是批發(fā)零售業(yè)，所以有一部分是不開發(fā)票銷售的，但是我們進貨都是大公司進貨的，打了款了就給我們開進項發(fā)票，這導致我們進項發(fā)票很多，相對庫存也越來越多，這個要怎么處理呢？我付給進貨單位的金額越來越多，不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多，應付賬款負數(shù)也就越來越大，要怎么處理
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我們是批發(fā)零售業(yè)，所以有一部分是不開發(fā)票銷售的，但是我們進貨都是大公司進貨的，打了款了就給我們開進項發(fā)票，這導致我們進項發(fā)票很多，相對庫存也越來越多，這個要怎么處理呢？我付給進貨單位的金額越來越多，不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多，應付賬款負數(shù)也就越來越大，要怎么處理
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我們是批發(fā)零售業(yè)，所以有一部分是不開發(fā)票銷售的，但是我們進貨都是大公司進貨的，打了款了就給我們開進項發(fā)票，這導致我們進項發(fā)票很多，相對庫存也越來越多，這個要怎么處理呢？我付給進貨單位的金額越來越多，不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多，應付賬款負數(shù)也就越來越大，要怎么處理
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老師，2月開了適用簡易計稅的船舶買賣發(fā)票，就是我司以前買進船舶沒有收到發(fā)票也沒抵扣過，2月賣了就開了簡易計稅3個點的發(fā)票出去，因為發(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報的時候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了，現(xiàn)在申報3月份所屬期為開票這一欄寫負數(shù)不通過要去大廳要寫情況說明，這一情況說明具體怎么寫呢老師
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我們工廠水電，房租發(fā)票，房東不及時開具，去年12月計提了 去年一年的水電費，廠房租金，今年一把頭把發(fā)票都開出來了，比去年計提的多，還沒做匯算，怎么做賬，是把發(fā)票做到今年賬里，沖掉之前計提的分錄，按發(fā)票金額入賬，直接入當期費用嗎
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對 也就是我支付5000，用了50010元電費，他給開了50010元的發(fā)票，10元就是預存電費送的積分轉化為電費了加在發(fā)票了，
但是這樣做賬，就和我實際支付的不一致，沖預付款就是負數(shù)了
你好，這個你進入營業(yè)外收入就可以了。
那我拿到發(fā)票后，分錄怎么做啊，還有沖預付款
多的這部分，電業(yè)局沒有附件，直接做憑證就可以嗎？是不是不合規(guī)啊 ‘
你好，直接拿發(fā)票入賬就可以了，這個比如借管理費用，水電費，預付賬款，營業(yè)外收入。
借管理費用，水電費，貸預付賬款，營業(yè)外收入