我們公司是做云服務(wù)產(chǎn)品。合同中規(guī)定收入分期收入，但是供應(yīng)商已經(jīng)給我司開專票已經(jīng)收到，款未付。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么確認(rèn)。如果當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)這個(gè)成本。這個(gè)先掛哪個(gè)科目呢？

老師，我們有一批貨，本來(lái)要收4萬(wàn)，但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，對(duì)方一直未付款，也未退貨，后來(lái)老板跟對(duì)方商量，只收了2萬(wàn)貨款，老板也沒(méi)找供應(yīng)商扯皮了，供應(yīng)商開票還是按3萬(wàn)的銷售額開票給我們，相當(dāng)于我們這單是虧了1萬(wàn)，那我這增值稅要怎么處理，不用轉(zhuǎn)出吧

我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬(wàn)，2月份給我們開了全額發(fā)票，一半付款一半掛賬，因?yàn)楣?yīng)商的原因這個(gè)月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢？是做營(yíng)業(yè)外收入還是讓對(duì)方紅沖重新開發(fā)票呢？

請(qǐng)問(wèn)老師：20年12月我們給對(duì)方公司開了600萬(wàn)的專票，收回400萬(wàn)的款，余200萬(wàn)未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板，現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬(wàn)給我們，讓我們把之前已經(jīng)開過(guò)的200萬(wàn)專票沖紅重新開票給他們?cè)俑犊?，說(shuō)是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬(wàn)專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒(méi)有更好的解決辦法呀？

老師，我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù)，服務(wù)暫未完成，但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬，就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù)，要提供幾顆樣品，我們還沒(méi)提供，因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝，所以上游客戶給我開來(lái)了發(fā)票，正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入，那要計(jì)入哪里？