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勞務(wù)公司開(kāi)票給我司的發(fā)票有電子普通發(fā)票和電子專用發(fā)票,都是差額征稅-差額開(kāi)票, 稅務(wù)局“選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票?!?那勞務(wù)公司這個(gè)專票能收嗎

2024-11-04 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-04 16:12

勞務(wù)公司采用差額征稅方式時(shí),對(duì)于向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用部分,按規(guī)定是不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的。如果勞務(wù)公司違反此規(guī)定開(kāi)具了專用發(fā)票,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。不建議收

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快賬用戶7903 追問(wèn) 2024-11-04 16:27

銷售方通過(guò)新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印「差額征稅」字樣. 這種情況下,票面稅率、金額、稅額沒(méi)有比例關(guān)系,稅率欄顯示「***」,稅額欄顯示的金額=(票面價(jià)稅合計(jì)數(shù)-備注欄差額扣除額)÷(1+5%)×5%. 網(wǎng)上還有這個(gè)說(shuō)法,對(duì)嗎

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快賬用戶7903 追問(wèn) 2024-11-04 16:28

這個(gè)說(shuō)的是可以開(kāi)專票

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齊紅老師 解答 2024-11-04 16:29

我們不建議抵扣即使收到這個(gè)專票

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2024-11-04
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2023-06-22
您好,因?yàn)閲?guó)家已經(jīng)讓貴公司享受差額納稅的優(yōu)惠政策了,就不可能再讓您開(kāi)專票抵扣銷項(xiàng)稅額了,通俗地說(shuō)不能兩邊都占便宜
2021-10-27
你好,假設(shè)我是勞務(wù)公司,我的收入是100,然后我支付出去的成本是80。這里包含著人工費(fèi),還有社保公積金。
2024-07-05
你好!開(kāi)差額發(fā)票就可以了
2021-11-06
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