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演示賬套

老師，我剛?cè)肼氁患疑a(chǎn)企業(yè)公司，發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有申報(bào)免抵退，我現(xiàn)在可不可以在當(dāng)期把這部分報(bào)關(guān)單也開(kāi)票并且申報(bào)了，等收匯后在申報(bào)免抵退出口退稅呀

2024-10-29 16:55

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-29 16:56

你好，可以的，收匯后才可以退稅的

快賬用戶8617 追問(wèn) 2024-10-29 17:00

那我當(dāng)期會(huì)確認(rèn)很大一筆金額的出口收入，稅局是不是顯示異常

快賬用戶8617 追問(wèn) 2024-10-29 17:02

申報(bào)出口收入，開(kāi)出口票，申報(bào)免抵退，可以不用再同一個(gè)期間對(duì)吧，

齊紅老師解答 2024-10-29 17:03

不會(huì)的，退稅現(xiàn)在沒(méi)有日期跪的

快賬用戶8617 追問(wèn) 2024-10-29 17:08

那我就先把以前年度的申報(bào)了（開(kāi)票或者確認(rèn)未開(kāi)票收入），等收匯后我在申報(bào)退稅，

齊紅老師解答 2024-10-29 17:12

是的，就是這個(gè)操作流程

快賬用戶8617 追問(wèn) 2024-10-29 17:43

那我可以這樣，以前已經(jīng)收匯了的，我就開(kāi)票，增值稅申報(bào)表確認(rèn)免抵退收入。暫未收匯的，我申報(bào)未開(kāi)票收入，如果收匯，我就開(kāi)票申報(bào)申報(bào)退稅，如果后期轉(zhuǎn)免稅，我在未開(kāi)票收入那里負(fù)數(shù)沖掉，開(kāi)票做免稅收入，

快賬用戶8617 追問(wèn) 2024-10-29 17:44

這樣我就不需要紅沖發(fā)票了

齊紅老師解答 2024-10-29 18:05

是的你分析的正確的

你好，可以的，收匯后才可以退稅的

2024-10-29

您好，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)，不同年度出口數(shù)據(jù)可合并申報(bào)免抵退稅，但需要注意的是涉及進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的，如海關(guān)2022年核銷(xiāo)了相關(guān)手（帳）冊(cè)，則企業(yè)應(yīng)在2023年4月20日前申報(bào)辦理相關(guān)退（免）稅業(yè)務(wù)，否則影響進(jìn)料加工核銷(xiāo)業(yè)務(wù)的處理。

2023-01-08

你好，你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào)，做的免稅申報(bào)就不需要了

2023-04-09

同學(xué)你好，按照你們新企業(yè)的流程，先做出口退稅備案，然后收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，去年出口的要在四月份申報(bào)期結(jié)束前申報(bào)，不然就視同內(nèi)銷(xiāo)繳納增值稅，，收起單據(jù)包括報(bào)關(guān)出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，最好還要有提單，在電子口岸或者單一窗口上申報(bào)。

2023-03-25

你好，同學(xué) 申請(qǐng)退稅，是需要有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的。只要出品符合條件，現(xiàn)在申請(qǐng)政策上還是允許的。如果準(zhǔn)備走出口退稅，出口是免稅時(shí)開(kāi)免稅發(fā)票。是免稅。

2022-06-29

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