老師，我們要跟客戶開發(fā)票，但是這臺(tái)貨我們沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票，是售后換回來(lái)的機(jī)器，然后想給客戶開別的型號(hào)，但是客戶給我們一張結(jié)算單寫的銷售型號(hào)是什么，讓我把開票實(shí)際型號(hào)備注后邊，這樣會(huì)不會(huì)有虛開風(fēng)險(xiǎn)
開票時(shí)必須確保發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際交易的商品或服務(wù)相符，包括型號(hào)、數(shù)量等信息。如果發(fā)票上的型號(hào)與實(shí)際銷售的型號(hào)不一致，即使備注了實(shí)際型號(hào)，也存在虛開風(fēng)險(xiǎn)。這種情況下，最好與客戶溝通，確保發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際交易完全一致，以避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
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現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi)，但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào)，開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄？如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票，如何寫會(huì)計(jì)分錄？
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我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致，入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些，在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒(méi)有從系統(tǒng)里面過(guò)，我做賬是以發(fā)票來(lái)做的，收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒(méi)從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒(méi)有核算成本，應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢？
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視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬(wàn)元作為市場(chǎng)推廣費(fèi)，分錄怎么做
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沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來(lái)
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老師，我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，稅局只給我們退80萬(wàn)，那剩下不給退的20萬(wàn)是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
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老師，三季度無(wú)票收入少報(bào)了，四季度補(bǔ)可以嗎
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村集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋租賃，一年20000元，只租一年一次性交清，稅率多少
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老師好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎？
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請(qǐng)董老師和樸老師解答，請(qǐng)問(wèn)老師，第59題怎么理解，解答的是什么意思，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我忘記了
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老師您好，增值稅繳納，如果是掃碼繳納，一定要法人操作嘛
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那我暫估入庫(kù)，然后匯算調(diào)增這個(gè)型號(hào)成本，這樣行不行
因?yàn)槲覀內(nèi)〔坏竭@個(gè)型號(hào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
暫估入庫(kù)可以作為一種處理方式，但需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中準(zhǔn)確反映這種估計(jì)的成本。至于匯算調(diào)增成本，這樣做可以幫助你調(diào)整利潤(rùn)表中的成本，但需要確保所有操作符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法要求。建議詳細(xì)記錄所有這些調(diào)整的依據(jù)和計(jì)算方式，以備后續(xù)審計(jì)或稅務(wù)檢查時(shí)使用。
請(qǐng)直接提問(wèn)財(cái)會(huì)問(wèn)題，老師這邊幫您解答。
老師那您說(shuō)我暫估入庫(kù)調(diào)整和給他開不一致票是不是暫估入庫(kù)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小呢？因?yàn)楫吘箾](méi)有虛開
是的，相比之下，暫估入庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)較小，因?yàn)檫@種做法不涉及虛開發(fā)票的問(wèn)題。確保在賬務(wù)處理時(shí)，暫估入庫(kù)的金額和處理方式要符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)保留好相關(guān)的內(nèi)部記錄和計(jì)算依據(jù)，以便于日后的核查和審計(jì)。