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演示賬套

老師，我們是建筑公司，有一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束完工了，賬里面也已經(jīng)做了工程結(jié)算?，F(xiàn)在有一些進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，這個(gè)怎么處理？

2024-10-28 09:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-28 09:42

你好！對(duì)于不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，你們可以將其計(jì)入到相關(guān)工程的成本中。這樣做可以減少整個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)總額，進(jìn)而減少所需要繳納的所得稅。這種處理方式既合規(guī)又能有效利用稅額。希望這能幫到你！

快賬用戶4514 追問(wèn) 2024-10-28 10:03

這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工結(jié)算了還可以轉(zhuǎn)入成本嗎？

齊紅老師解答 2024-10-28 10:06

可以的。即使項(xiàng)目已經(jīng)完工結(jié)算，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額仍然可以調(diào)整入相應(yīng)的成本賬戶。這通常通過(guò)會(huì)計(jì)調(diào)整分錄來(lái)完成，確保所有成本都得到正確反映。這樣做有助于確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。

快賬用戶4514 追問(wèn) 2024-10-28 10:09

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-10-28 10:12

不客氣，有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題也可以隨時(shí)問(wèn)我，很樂(lè)意幫助你！

快賬用戶4514 追問(wèn) 2024-10-28 10:14

還有繳納以前年度稅款的滯納金，是用營(yíng)業(yè)外支出還是要用以前年度損益調(diào)整

齊紅老師解答 2024-10-28 10:17

滯納金通常應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。這是因?yàn)闇{金不是公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一部分，而是由于逾期繳稅產(chǎn)生的非經(jīng)常性費(fèi)用。將其記入營(yíng)業(yè)外支出有助于更準(zhǔn)確地反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。希望這個(gè)解釋對(duì)您有幫助！

快賬用戶4514 追問(wèn) 2024-10-28 10:24

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-10-28 10:26

不客氣，如果還有其他問(wèn)題，隨時(shí)歡迎提問(wèn)！祝您工作順利！