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你好，小規(guī)模的增值稅是這樣做分錄借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提次月繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款

2024-10-23

你好，現(xiàn)在小規(guī)模3%的普通發(fā)票都是免增值稅的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的。如果你開了專票，需要做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅里面，不用結(jié)轉(zhuǎn)，不用計(jì)提。

2022-05-24

同學(xué)您好，小規(guī)模納稅人人，如果不用交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸其他收益如果需要交稅，下月報(bào)稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

2023-12-19

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

您好，把稅費(fèi)計(jì)入營業(yè)外收入就可以了

2023-10-11