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老師 在裝訂憑證的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊表的原始憑證的月份和計(jì)提折舊的累計(jì)金額有誤要怎么處理呀

2024-10-23 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-23 09:39

修正原始憑證附件

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快賬用戶7199 追問 2024-10-23 09:40

直接在錯(cuò)誤的原始憑證附件上貼上正確的可以嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:46

直接在錯(cuò)誤的原始憑證附件上貼上正確的可以。

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快賬用戶7199 追問 2024-10-23 09:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:50

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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快賬用戶7199 追問 2024-10-23 10:01

老師 再請(qǐng)問您,裝訂憑證的時(shí)候把序列號(hào)17放在了16號(hào)前面,放錯(cuò)了這個(gè)要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:04

若不好調(diào)換了,可用筆再備注下

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修正原始憑證附件
2024-10-23
你好,做紅字憑證,沖減之前的憑證,然后再按正確的重新做。
2024-11-22
你好 是的,做一個(gè)折舊表附后面
2021-08-30
補(bǔ)提折舊:進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊,計(jì)提最新月份折舊(若未計(jì)提),系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證同步至總賬。 反結(jié)賬調(diào)整:若之前月份錯(cuò)誤,反結(jié)賬到差異月份,刪除總賬手動(dòng)計(jì)提的折舊憑證,重新通過固定資產(chǎn)模塊計(jì)提。 強(qiáng)制同步:用 “固定資產(chǎn)對(duì)賬” 功能(路徑:固定資產(chǎn)→期末處理→對(duì)賬),強(qiáng)制將模塊數(shù)據(jù)同步到總賬。 手動(dòng)修改:若仍無法解決,在固定資產(chǎn)減少時(shí),手動(dòng)修改 “累計(jì)折舊” 金額為明細(xì)賬的金額(部分版本允許)。
2025-06-16
同學(xué),您好! 可能是憑證計(jì)提折舊金額并非固定資產(chǎn)模塊計(jì)算推送金額 建議先抽取單月的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),判斷是否如上原因造成的差異。
2023-11-23
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