修正原始憑證附件
老師,請(qǐng)問一下:我用的是金蝶2000會(huì)計(jì)軟件,我反結(jié)賬3月份的憑證,誤刪了固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在計(jì)提折舊,它提示我沒有折舊可提,但是我期末結(jié)轉(zhuǎn)是時(shí),又提示我還有固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提,這是怎么回事?
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
金蝶固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)計(jì)提了2個(gè)月折舊,后來發(fā)現(xiàn)折舊年限錯(cuò)誤,做了卡片變動(dòng),變動(dòng)的卡片要生成憑證嗎?怎么生成憑證?固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理下找不到變動(dòng)的卡片無法生產(chǎn)憑證怎么辦?
老師,用金蝶軟件,會(huì)計(jì)工作交接,從固定資產(chǎn)打印出來的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和憑證上的累計(jì)折舊金額不一致,是什么原因?
郭老師,待認(rèn)證和待抵扣的區(qū)別有哪些,我有做賬,但當(dāng)月未勾選,做哪個(gè)科目
物業(yè)公司與廣告?zhèn)髅焦竞炗喌膹V告宣傳策劃合同需要繳納印花稅嗎
老師好,員工改了名字,這個(gè)在全國(guó)各地的大廳都能更新信息,還是必須在身份證信息所在地
b答案提現(xiàn)了什么要求,為什么不選
老師,印花稅填報(bào)錯(cuò)誤,是應(yīng)該更正報(bào)還是作廢掉
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào),還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào)嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,你好收取商鋪電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,有的物業(yè)會(huì)計(jì),在收到商鋪電費(fèi)時(shí)候, 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)(負(fù)數(shù)) 在支付給電業(yè)局電費(fèi)時(shí)候 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 我在其他人整理的物業(yè)收取電費(fèi)做賬如圖片,圖片中電費(fèi)分錄是否是收取商鋪電費(fèi)所做的賬務(wù)處理呢
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
兼職人員簽什么樣的合同跟怎么報(bào)稅?
老師 怎么保存確定不了呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
直接在錯(cuò)誤的原始憑證附件上貼上正確的可以嗎老師?
直接在錯(cuò)誤的原始憑證附件上貼上正確的可以。
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師 再請(qǐng)問您,裝訂憑證的時(shí)候把序列號(hào)17放在了16號(hào)前面,放錯(cuò)了這個(gè)要怎么處理呀
若不好調(diào)換了,可用筆再備注下