22年成立的一般納稅人，因?yàn)闊o(wú)業(yè)務(wù)，今年才有收入，才建賬。問(wèn)題1：如附圖所示，股東投資款，實(shí)際分別為22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司賬號(hào)，問(wèn)題1：附圖賬是否正確？2：日期寫今天？ 您好，分錄正確，分錄日期寫今天可以，因?yàn)橐郧拔覀冇譀](méi)有賬，摘要上把實(shí)際投資款到賬的日期寫上 如圖涂綠的一筆業(yè)務(wù)，首付款加尾款付了18360元，發(fā)票也給我們開(kāi)了18360元，最后因品質(zhì)罰了它8000元，如何處理
您好，以前沒(méi)有賬，實(shí)收資本的分錄可以做的本月。 這個(gè)業(yè)務(wù)具體是買了什么或接受了什么服務(wù)呢，沖減這個(gè)成本費(fèi)用
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老師您好！公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)：外找張三給客戶維保，付張三3萬(wàn)。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù)，因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除，即 借：應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬(wàn) 貸：其它應(yīng)付款——張三 3萬(wàn) 借：其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸：銀行存款3萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬： 借：工程施工——其他直接費(fèi)（維保費(fèi)）3萬(wàn) 貸：銀行存款3萬(wàn) 如此，重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn)，2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出，不可更改。因此，我們采取的辦法有如下兩種： 1.在2021年元月份紅沖，但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理，即調(diào)整年初余額 借：應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬(wàn) 貸：其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 借：其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 借：以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 貸：盈余公積——法定盈余公積0.3萬(wàn) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0（因2020年度虧損，故不涉稅） 老師，我的處理是否正確，請(qǐng)予指導(dǎo)，謝謝！
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22年成立的一般納稅人，因?yàn)闊o(wú)業(yè)務(wù)，今年才有收入，才建賬。問(wèn)題1：如附圖所示，股東投資款，實(shí)際分別為22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司賬號(hào)，問(wèn)題1：附圖賬是否正確？2：日期寫今天？ 您好，分錄正確，分錄日期寫今天可以，因?yàn)橐郧拔覀冇譀](méi)有賬，摘要上把實(shí)際投資款到賬的日期寫上 如圖涂綠的一筆業(yè)務(wù)，首付款加尾款付了18360元，發(fā)票也給我們開(kāi)了18360元，最后因品質(zhì)罰了它8000元，如何處理
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老師，8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司，外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店，我們代收營(yíng)業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬(wàn)收益，2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢？代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？
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老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒(méi)有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
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老師，無(wú)票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
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老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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我做了一家公司，每個(gè)月要開(kāi)票，但是我沒(méi)有票，叫我朋友給我開(kāi)，款沒(méi)次打到他那里，今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思，普通發(fā)票
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涂綠的款如何處理，罰款8000
您好，圖中只有銀行流水，具體是什么業(yè)務(wù)呀，知道業(yè)務(wù)才好寫分錄
發(fā)票收了18360，但罰了8000
您好，我知道，這個(gè)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)，上面我也寫了沖減成本費(fèi)用，我是想問(wèn)具體業(yè)務(wù)，想寫上具體?的會(huì)計(jì)科目
買了600個(gè)件機(jī)械件
哦哦，把這個(gè)固定資產(chǎn)按8247.8入賬
最后又出庫(kù)與后面2項(xiàng)組裝賣給了最后一項(xiàng)
您好，那這就不是固定資產(chǎn) 借：原材料? ?8247.8 我們還要組裝的，要經(jīng)過(guò)制造的過(guò)程核算?
那發(fā)票不用管嗎？開(kāi)多了8000
您好，是的，發(fā)票可以多，不能少
對(duì)方不要了
您好，我們把進(jìn)項(xiàng)稅用足，8000全部扣在原材料里
不會(huì)寫?。?
您好，我們是一般人還是小規(guī)模，一般人還有進(jìn)項(xiàng)稅
一般納稅人企業(yè)
哦哦，借：原材料? ?8247.8? ?進(jìn)項(xiàng)稅 2112.11? 貸：應(yīng)付賬款???8247.8?%2B 2112.11??
少8000元？，我已經(jīng)全額抵完稅了？
您好，本來(lái)就全額抵的，我也是這樣寫分錄嘛