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• 老師，我司現(xiàn)做電商行業(yè)，子公司跟母公司采購了9萬，在淘寶上開了母公司為主體的店，子公司負責經營，假設8月賬單貨款10萬（其中客戶已開票3萬，未開票7萬），平臺賬扣服務費2萬，實際應收8萬。 解釋：1.因是母公司主體，所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認，但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結轉未開票那部分的成本 問題： 1.銷售的10萬子公司分錄應該怎么寫呢？ 2.賬扣的2萬子公司分錄應該怎么寫呢？ 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應該怎么寫呢？ 4.子公司分錄應該怎么寫應付賬款才能跟母公司的應收賬款期末余額一致呢？

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