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補(bǔ)繳22年的年度印花稅，并繳納滯納金，在24年的4月份補(bǔ)繳，怎么做分錄記賬啊，公司是小規(guī)模

2024-10-20 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-20 14:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交印花稅 貸：銀行存款 同時(shí)，借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款

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快賬用戶2060 追問 2024-10-20 14:58

以前的印花稅，還要記應(yīng)交稅費(fèi)嗎？但是科目列表里沒有未交印花稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-20 15:00

借：稅金及附加 貸：銀行存款 若科目列表無未交印花稅，可直接通過稅金及附加科目處理。滯納金則計(jì)入營業(yè)外支出。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交印花稅 貸：銀行存款 同時(shí)，借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2024-10-20
您好，借：稅金及附加 50000 借：營業(yè)外支出 7000 貸：銀行存款57000
2024-01-13
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅， 應(yīng)交稅費(fèi)—土地使用稅，應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 如果之前?土地使用稅 房產(chǎn)稅? 沒有計(jì)提，就需要補(bǔ)計(jì)提
2024-04-13
你好，印花稅和企業(yè)所得稅分錄是一樣的， 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 ?滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行
2021-05-14
你好，可以這么做的。
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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