老師 現(xiàn)在有個問題 咱們是藥企 由于中間溝通出了問題導致退貨將原產品多退了一些出去，你比如本來退50個 現(xiàn)在退了100個 ERP系統(tǒng)做了退單并且已經審核了負數(shù)發(fā)票也已經開了，請問現(xiàn)在要怎么做呢？同事說的是再做一筆正數(shù)做進去就只是審核開發(fā)票但是不出庫，請問這樣的話有什么風險？再就是如果不這么做的話，還有不有更加靈活的方式處理呢
同學你好！ 你的 退貨，是指 客戶 給你家退貨吧。 如果是的話， 相當于你家的庫存 增加了， 且，你們還開了負數(shù)發(fā)票，這樣的話，發(fā)票流與 物流 都不對，所以，沒有其他方法可做 如果是當月發(fā)生，那么，把ERP里的 單據(jù)重新取消重做， 如果是跨月發(fā)生的業(yè)務 那么，可以按照你們同事的方法，再出一筆，， 再開一個正數(shù)發(fā)票， 實物不出，只是賬務處理，
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實物不出的話 庫存也對不上啊老師
是我們開給別人退多了
明白了， 實際上業(yè)務是這樣的 1）你們公司退貨給供應商 2）實物本應退 50個，但是，給人家退了100個 但是，因為相關的發(fā)票處理也做了，因此，結果是這樣的 1）對方不還給你們公司了， 2）導致，你家的 ERP? 系統(tǒng)的賬不正確了 且 3）實物也不正確了 因此，你的問題是：這個要怎么處理 我的理解現(xiàn)在如果是對的話 解決方 法 1）如果供應商不退還你們貨物了。且貨款了也算結清了， 相當于你們 損失掉了。 這個可以用 盤虧的單據(jù) 把 ERP的賬給清理了， 損失計入? 借：管理費用 貸：原材料 等