你好,前面兩個沒問題,第4個應(yīng)該在第三個之前。
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報,4月有投資人投入資金,故7月申報了印花稅,一起還填了財產(chǎn)和行為稅申報。第三季度電子稅務(wù)局還是要填報財產(chǎn)和行為稅這個表?但是第三季度沒有印花稅以及相關(guān)的稅了,也要申報嗎
老師,母公司有分公司,母公司電子稅務(wù)系統(tǒng)里財務(wù)報表報送(季報)這個是光報母公司自己的報表不,居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(季)度申報是報母分公司的合并報表嗎?是這樣理解嗎
老師,我們是小規(guī)模,本月不是第三季度納稅征期嘛,以下申報順序是什么 ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報) ④財務(wù)報表報送(季報)
老師,問下先填財務(wù)報表報送(季報)還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報,前后順序
老師,您好!我們企業(yè)是一般納稅人,小微企業(yè),稅務(wù)申報時“居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度”和“財務(wù)報表報送(季報)”,每月都需要報送嗎?
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項比銷項多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
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老師,申報的財務(wù)報表,直接抄寫2024年9月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就可以是嘛
你好,是的,就是這樣子的。
老師,為啥2024年利潤表上本能累計金額和稅務(wù)局征期申報上自動出來的利潤表營業(yè)收入,本年累計金額不一樣呀
你好,這個是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯了。
但是電子稅務(wù)局上那個是自己顯示出來的呀
你好,電子稅務(wù)局的利潤表是自己填的,不是系統(tǒng)出來的。
自己可以修改的是嘛
你好,是的,這個是可以自己修改的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個,顯示這樣不用管是嘛,直接申報就可以
你好你增加了資本公積是需要申報印花稅的。
我知道,我還沒申報呢,我先申報報表可以嘛?就這樣直接保存申報
你好,你可以先保存先不提交
必須按這個申報順序嘛? ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③財務(wù)報表報送(季報) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報)
你好,是的,正常就是這樣子。
老師,我們9月份開票,開票含稅金額33192,不含稅金額31656.4,稅額1535.6元(其中普票1523.8元,專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅,這個在10月征期申報之后做賬,1523.8元做營業(yè)外收入記9月份賬上
1535.6普票稅額記營業(yè)外收入做9月份賬
你好,對的,你說的沒問題。
老師,但是我普票的稅額,在9月份忘了記,可以補計入到10月份賬上嘛
你好,可以的,操作沒問題的。