你好,前面兩個(gè)沒問題,第4個(gè)應(yīng)該在第三個(gè)之前。
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報(bào),4月有投資人投入資金,故7月申報(bào)了印花稅,一起還填了財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)。第三季度電子稅務(wù)局還是要填報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅這個(gè)表?但是第三季度沒有印花稅以及相關(guān)的稅了,也要申報(bào)嗎
老師,母公司有分公司,母公司電子稅務(wù)系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))這個(gè)是光報(bào)母公司自己的報(bào)表不,居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào)是報(bào)母分公司的合并報(bào)表嗎?是這樣理解嗎
老師,我們是小規(guī)模,本月不是第三季度納稅征期嘛,以下申報(bào)順序是什么 ①增值稅及附加稅申報(bào) ②財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報(bào) ③居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報(bào)) ④財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))
老師,問下先填財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào),前后順序
老師,您好!我們企業(yè)是一般納稅人,小微企業(yè),稅務(wù)申報(bào)時(shí)“居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度”和“財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))”,每月都需要報(bào)送嗎?
公司給下游公司付了1000萬,只給開了500萬的專票。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
老師成本費(fèi)用率公式怎么算
新增存款賬戶賬號(hào)報(bào)告填寫時(shí),一般退稅賬戶標(biāo)識(shí)選是還是否,是企業(yè)涉及退稅才填是嗎
老師你好,舊章不能用了,你說拿上舊章去刻章的地方就行了
找apple老師,這個(gè)稅費(fèi)是國(guó)內(nèi)企業(yè)自行承擔(dān)的,這樣填對(duì)不對(duì)?印花稅第三度季報(bào)時(shí)再交嗎?
購(gòu)買包裝袋贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做
本公司與下游公司走賬開票,我們開了30萬的銷項(xiàng)票給他們,但我做的是內(nèi)賬,要真實(shí)反映當(dāng)月成本和收入,這筆走賬我掛的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月利潤(rùn)虛增嗎
老師,個(gè)人租賃車輛給企業(yè),代扣代繳時(shí)是按什么項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅?勞務(wù)報(bào)酬嗎?
老師 公司稅號(hào)是不是都是數(shù)字0沒有字母o
如果要查另外一家公司開的發(fā)票,查的到嗎?在沒有發(fā)票嗎情況下
老師,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,直接抄寫2024年9月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就可以是嘛
你好,是的,就是這樣子的。
老師,為啥2024年利潤(rùn)表上本能累計(jì)金額和稅務(wù)局征期申報(bào)上自動(dòng)出來的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入,本年累計(jì)金額不一樣呀
你好,這個(gè)是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了。
但是電子稅務(wù)局上那個(gè)是自己顯示出來的呀
你好,電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是自己填的,不是系統(tǒng)出來的。
自己可以修改的是嘛
你好,是的,這個(gè)是可以自己修改的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個(gè),顯示這樣不用管是嘛,直接申報(bào)就可以
你好你增加了資本公積是需要申報(bào)印花稅的。
我知道,我還沒申報(bào)呢,我先申報(bào)報(bào)表可以嘛?就這樣直接保存申報(bào)
你好,你可以先保存先不提交
必須按這個(gè)申報(bào)順序嘛? ①增值稅及附加稅申報(bào) ②財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報(bào) ③財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào)) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報(bào))
你好,是的,正常就是這樣子。
老師,我們9月份開票,開票含稅金額33192,不含稅金額31656.4,稅額1535.6元(其中普票1523.8元,專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅,這個(gè)在10月征期申報(bào)之后做賬,1523.8元做營(yíng)業(yè)外收入記9月份賬上
1535.6普票稅額記營(yíng)業(yè)外收入做9月份賬
你好,對(duì)的,你說的沒問題。
老師,但是我普票的稅額,在9月份忘了記,可以補(bǔ)計(jì)入到10月份賬上嘛
你好,可以的,操作沒問題的。