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老師,我們是小規(guī)模,本月不是第三季度納稅征期嘛,以下申報順序是什么 ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報) ④財務(wù)報表報送(季報)

2024-10-17 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 10:01

你好,前面兩個沒問題,第4個應(yīng)該在第三個之前。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 10:07

老師,申報的財務(wù)報表,直接抄寫2024年9月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就可以是嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:09

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 14:36

老師,為啥2024年利潤表上本能累計金額和稅務(wù)局征期申報上自動出來的利潤表營業(yè)收入,本年累計金額不一樣呀

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:37

你好,這個是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯了。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 14:38

但是電子稅務(wù)局上那個是自己顯示出來的呀

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:40

你好,電子稅務(wù)局的利潤表是自己填的,不是系統(tǒng)出來的。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 14:42

自己可以修改的是嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:45

你好,是的,這個是可以自己修改的。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 14:48

老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個,顯示這樣不用管是嘛,直接申報就可以

老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個,顯示這樣不用管是嘛,直接申報就可以
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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:49

你好你增加了資本公積是需要申報印花稅的。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 14:53

我知道,我還沒申報呢,我先申報報表可以嘛?就這樣直接保存申報

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:57

你好,你可以先保存先不提交

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 15:00

必須按這個申報順序嘛? ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③財務(wù)報表報送(季報) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報)

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:02

你好,是的,正常就是這樣子。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 15:15

老師,我們9月份開票,開票含稅金額33192,不含稅金額31656.4,稅額1535.6元(其中普票1523.8元,專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅,這個在10月征期申報之后做賬,1523.8元做營業(yè)外收入記9月份賬上

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 15:15

1535.6普票稅額記營業(yè)外收入做9月份賬

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:16

你好,對的,你說的沒問題。

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快賬用戶9156 追問 2024-10-17 15:17

老師,但是我普票的稅額,在9月份忘了記,可以補計入到10月份賬上嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:17

你好,可以的,操作沒問題的。

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你好,前面兩個沒問題,第4個應(yīng)該在第三個之前。
2024-10-17
先填寫財務(wù)報表吧, 大部分如果有要求的話,就先財務(wù)報表后所得稅申報表 還有一部分是不做要求的。就是先后順序不要求,如果為了保險起見,還是先填寫財務(wù)報表。
2025-04-15
你好,這個按照季度報送就可以了。
2025-04-16
這個是4月申報4月申報是1季度,
2021-03-11
你好,第三季度沒有印花稅,就不需要填寫財產(chǎn)和行為稅申報表。
2021-10-10
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