老師，申報的財務報表，直接抄寫2024年9月的財務報表數(shù)據(jù)就可以是嘛

你好，是的，就是這樣子的。

老師，為啥2024年利潤表上本能累計金額和稅務局征期申報上自動出來的利潤表營業(yè)收入，本年累計金額不一樣呀

你好，這個是你電子稅務局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯了。

但是電子稅務局上那個是自己顯示出來的呀

你好，電子稅務局的利潤表是自己填的，不是系統(tǒng)出來的。

自己可以修改的是嘛

你好，是的，這個是可以自己修改的。

老師，資產負債表填完這個，顯示這樣不用管是嘛，直接申報就可以

你好你增加了資本公積是需要申報印花稅的。

我知道，我還沒申報呢，我先申報報表可以嘛？就這樣直接保存申報

你好，你可以先保存先不提交

必須按這個申報順序嘛？ ①增值稅及附加稅申報 ②財產和行為稅稅源及合并申報 ③財務報表報送(季報) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報)

你好，是的，正常就是這樣子。

老師，我們9月份開票，開票含稅金額33192，不含稅金額31656.4，稅額1535.6元(其中普票1523.8元，專票11.8元) 我們是不是應該交11.8的增值稅，這個在10月征期申報之后做賬，1523.8元做營業(yè)外收入記9月份賬上

1535.6普票稅額記營業(yè)外收入做9月份賬

你好，對的，你說的沒問題。

老師，但是我普票的稅額，在9月份忘了記，可以補計入到10月份賬上嘛