應(yīng)該是得按照科目余額表來做，因為之前會計說要不然報稅時候跟資產(chǎn)負債表啊還是哪的金額對不上

那你修改臺賬就可以的。你臺賬沒有做賬務(wù)處理吧，你帳務(wù)處理不用修改。

老師你說的臺賬，賬務(wù)處理什么？

臺賬怎么修改啊

見諒，我沒弄過稅務(wù)賬比較緊張

你不是說固定資產(chǎn)臺賬嗎？ 是在軟件里面做的嗎？還是自己手工做的？

軟件里面做的，正在期初建賬階段

正是因為把固定資產(chǎn)臺賬錄入進軟件里面才發(fā)現(xiàn)累計折舊，跟上個會計給我的科目余額表累計折舊對不上

那你看一下，你直接錄入期初的時候，臺賬直接能修改吧。

應(yīng)該可以修改，要怎么改啊，改哪里啊

期初錄入的時候，直接按照正確的來錄入，就是臺賬的那里不要管了。

期初錄入的不都是固定資產(chǎn)和累計折舊，直接按照正確的來。

這個軟件錄入固定資產(chǎn)期初是這樣錄入的

按照她臺賬那樣填的，老師你看下，該怎么弄好，愁死我了

是固定資產(chǎn)卡片。你按照科目余額表的來做。

您是說填固定資產(chǎn)卡片時把數(shù)據(jù)給它調(diào)一下是嗎

我看看能不能調(diào)

對的是的，是這個意思的。

老師你給看看，調(diào)哪一部分啊，折舊是自動算出來的

自己計算一下，他賬上的折舊是怎么計算出來的？

你說她給我的期初數(shù)是嗎，我找了，沒找出來，她也是干了兩個月就辭職了，之前也沒交接明白

一個月折舊的金額知道嗎？

科目余額表里面一個月折舊的金額。

她科目余額表的數(shù)應(yīng)該是不對的，但是科目余額表又跟報稅時的報表一致的