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母公司給分公司轉款900萬,記其他應收款,分公司記其他應付款900萬,這個錢一直沒還,合并報表的時候抵銷了但是個別報表都還在,請問,母公司的其他應收款,和分公司的其他應付款,怎么能在個表上清除掉?

2024-10-14 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-14 16:12

你好,合并報表中需要抵消,但是個別報表是不需要的抵消對哦

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快賬用戶2573 追問 2024-10-14 16:27

可是,老板讓抵銷掉,母公司能不能做壞賬處理?。糠止咀鰻I業(yè)外收入處理?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:29

這個金額這么大,壞賬肯定會被稽查的

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快賬用戶2573 追問 2024-10-14 16:41

哦,好的,知道了

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:44

很高興能為你解答

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你好,合并報表中需要抵消,但是個別報表是不需要的抵消對哦
2024-10-14
你好,學員,其他應收款金額是零, 因為內部往來抵消的
2023-08-24
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-09-23
你好;? ?子公司后期不會發(fā)生業(yè)務 收入這些嗎 ? 子公司不開展業(yè)務嗎 ? 那母公司是否有投資款給子公司 之前 ???
2023-06-26
是的,母子公司之間的債權債務抵銷,你的分錄是正確的。
2021-11-09
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