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老師好，請問，個體工商戶，定額征收84000，季度開票11萬，是全額征收還是超過的額度征收，申報表怎么填

2024-10-14 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-14 10:47

一、個體工商戶定額征收情況下的納稅方式 通常情況下，如果個體工商戶實(shí)行定額征收，且季度開票金額超過定額，一般會對超過定額的部分進(jìn)行征收。 在本題中，定額為 84000，季度開票 11 萬，超過了定額金額。 具體的征收方式可能因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定有所不同，但一般來說，會對超出定額部分按照適用的稅率計(jì)算繳納稅款。 二、申報表填寫方法 首先確定適用的申報表。個體工商戶一般使用《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》等相關(guān)申報表。 在申報表中： “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)類型填寫開票金額等相關(guān)信息。 對于定額部分，可能在申報表中有相應(yīng)的欄目或備注說明，按照要求填寫定額金額。 對于超過定額的部分，在申報表中單獨(dú)列示，并計(jì)算應(yīng)納稅額。 注意填寫納稅人識別號、納稅人名稱等基本信息，確保申報表的準(zhǔn)確性和完整性。 例如： 假設(shè)適用征收率為 1%。定額部分的稅款在一定情況下可能已經(jīng)包含在定額中或者有特定的處理方式。對于超過定額的部分，即（110000 - 84000）×1% 計(jì)算應(yīng)納稅額，并在申報表中相應(yīng)位置填寫

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 10:52

好的，老師 那超過29000，上稅應(yīng)該是上290元，為什么，系統(tǒng)不對，我就這點(diǎn)沒有想明白

好的，老師 那超過29000，上稅應(yīng)該是上290元，為什么，系統(tǒng)不對，我就這點(diǎn)沒有想明白
好的，老師 那超過29000，上稅應(yīng)該是上290元，為什么，系統(tǒng)不對，我就這點(diǎn)沒有想明白
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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 10:52

是不是，我哪里還沒有填到，請你幫忙看看

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:57

同學(xué)你好 雙定戶不用手動填寫 ，直接系統(tǒng)自動申報了

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 10:57

嗯，因?yàn)槭歉陥?，更正第二季度的，需要手動更?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:04

同學(xué)你好 雙定戶不用申報的，為啥讓你更正申報

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:04

因?yàn)槌^定額征收的84000了，專管員喊更正

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:06

我開始是申報的零

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:15

同學(xué)你好 那你直接填寫在收入欄就可以

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:17

們稅不對呀，你看我發(fā)給你的圖片

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:20

你上面第二行也得填寫的 因?yàn)?=2%2B3

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:33

第二行是專票，我開的都是普票

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:35

那你填寫第三行和第一行哦

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:37

填寫了第三行和第一行，稅不對

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:41

免稅銷售額你填寫了嗎？免稅銷售額的金額要和你上面的普票金額一致呀，為啥不一致呢

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快賬用戶1117 追問 2024-10-14 11:53

還是提示不對，我明天去大廳更正吧，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:53

同學(xué)你好 好的，不用客氣哦

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一、個體工商戶定額征收情況下的納稅方式 通常情況下，如果個體工商戶實(shí)行定額征收，且季度開票金額超過定額，一般會對超過定額的部分進(jìn)行征收。 在本題中，定額為 84000，季度開票 11 萬，超過了定額金額。 具體的征收方式可能因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定有所不同，但一般來說，會對超出定額部分按照適用的稅率計(jì)算繳納稅款。 二、申報表填寫方法 首先確定適用的申報表。個體工商戶一般使用《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》等相關(guān)申報表。 在申報表中： “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 欄中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)類型填寫開票金額等相關(guān)信息。 對于定額部分，可能在申報表中有相應(yīng)的欄目或備注說明，按照要求填寫定額金額。 對于超過定額的部分，在申報表中單獨(dú)列示，并計(jì)算應(yīng)納稅額。 注意填寫納稅人識別號、納稅人名稱等基本信息，確保申報表的準(zhǔn)確性和完整性。 例如： 假設(shè)適用征收率為 1%。定額部分的稅款在一定情況下可能已經(jīng)包含在定額中或者有特定的處理方式。對于超過定額的部分，即（110000 - 84000）×1% 計(jì)算應(yīng)納稅額，并在申報表中相應(yīng)位置填寫
2024-10-14
你好對的 是這么做的
2024-02-13
你好 你不超過季度45萬是免增值稅的。超過了按開票金額來計(jì)算繳納增值稅??
2021-04-14
你好，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅填寫的數(shù)是9萬。
2024-06-07
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