老師，上月我進(jìn)12000元的商品，我計入主營業(yè)務(wù)成本12000元，收入貨款這個月收到的，又退回2個商品2000元，我這個月重新調(diào)憑證，上月是 借主營業(yè)務(wù)成本12000 貸銀行存款12000 這個月調(diào) 借庫存商品12000 借主營業(yè)務(wù)成本—12000 這個月我把發(fā)貨的成本又出了一遍10000元，對應(yīng)10000元的收入做的憑證，退回2個是2000元，現(xiàn)在相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)成本里面多出了24000元，我上面調(diào)那個憑證不對，該怎么調(diào)
你好，請稍等，稍后發(fā)。
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我們公司之前是做模具鋼的，現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商，這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品 是這樣嗎？庫存商品是不是也要做一筆進(jìn)，一筆出 這樣賬才平
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入，十一月出因?yàn)閷~發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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上個月賣了一批生產(chǎn)副產(chǎn)品，出庫后生成的憑證是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅-銷項稅；收款生成的憑證是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣就導(dǎo)致了多記收入，而且月末還掛著應(yīng)收賬款，因上月已結(jié)賬，想在本月調(diào)過來，調(diào)整的分錄是怎樣的呢？
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老師，庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數(shù)量的還是成本的？因?yàn)槲覀冇邢肫渌霂靻巫鼋瑁簬齑嫔唐?，貸：營業(yè)外收入了，就是說這個成本多錄了100元，那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？因?yàn)槿霂靻我彩菂⑴c出庫成本核算的，那是借：營業(yè)外收入，貸：主營業(yè)務(wù)成本嗎這樣嗎？庫存商品沒有減少嗎？
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老師，請問一下，2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元，這個月發(fā)現(xiàn)了，我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存，在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200， 請問一下：2023年我如何做賬呢 借：庫存商品100 貸：主營業(yè)務(wù)成本100 借：銀行存款200 貸：主營收入200 借：主營成本100 貸：庫存商品1000 這樣對嗎
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
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老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票，是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
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老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
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老師，所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
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老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？不通過原材料
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您好，老師，我是出口商貿(mào)公司，這兩天需要報關(guān)，填報關(guān)單，有個這個商品編碼的產(chǎn)品，這個不是應(yīng)稅商品吧，不需要交增值稅對嗎，第一次報，還是不敢確定，那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入，是填免稅那框?qū)?，只需要開進(jìn)來普票就行？
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23-24年付銀行的費(fèi)用，25年才取得銀行單據(jù)入賬，這種情況直接入賬就行？需要調(diào)整什么嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
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上月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本12000 貸：銀行存款12000 本月紅沖 借：庫存商品12000 貸：主營業(yè)務(wù)成本12000 重新結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本10000 貸：庫存商品10000 整體來看主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)10000，沒有多24000，同學(xué)做的沒有問題。
本月紅沖 借：庫存商品12000 貸：主營業(yè)務(wù)成本12000 老師，紅沖是這樣做啊
怎么做出來不對呢
紅沖是原分錄用負(fù)數(shù)表示。
老師，我上個月沒計入庫存商品，這個月紅沖到庫存商品嗎？
老師，上月我進(jìn)12000元的商品，我計入主營業(yè)務(wù)成本12000元，收入貨款這個月收到的，又退回2個商品2000元，我這個月重新調(diào)憑證，上月是 借主營業(yè)務(wù)成本12000 貸銀行存款12000 這個月調(diào) 借庫存商品12000 貸主營業(yè)務(wù)成本12000 這樣是不是不應(yīng)該紅沖啊？ 因?yàn)樯显聸]計入庫存商品這個月調(diào)到庫存商品。
那退貨時，是不是供應(yīng)商退回2000？如果是這樣的話，就可以直接沖減2000的成本和對應(yīng)的收入。 借：銀行存款2000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000
如果公司未退貨給供應(yīng)商，核算時需要通過庫存商品。