老師，如果計(jì)提過費(fèi)用，在匯算清繳前要拿到發(fā)票，否則要調(diào)增交所得稅對(duì)吧？我一直不懂這個(gè)在匯算清繳前取得發(fā)票就可以不調(diào)增的意思，在下一年度開進(jìn)來的票不是算下一年的嗎？怎么來補(bǔ)計(jì)提的這部分呢
你好，是的，就是這樣子理解。 其實(shí)你說的這個(gè)他要證明是今年的業(yè)務(wù)。
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你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢？我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
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如果你在年前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用或者成本，在匯算清繳之前取得這個(gè)發(fā)票，那么就不用調(diào)整了。如果你在匯算清繳之前沒有取得這個(gè)發(fā)票，那么在匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)增利潤。匯算清繳是次年5月份了，這個(gè)有開票日期限制嗎？屬于當(dāng)年的已計(jì)提，但是開票日期并非當(dāng)年，是次年1至5月的日期，要調(diào)增嗎？
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老師，請(qǐng)問一下，我公司如果在21年盈利，需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不？是年末計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)損益，22年繳納就行。還是不需要計(jì)提，22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)？
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1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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老師，23年的時(shí)候發(fā)票開出去，對(duì)方成本票沒開進(jìn)來，我賬上一直暫估的，那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進(jìn)來就不用補(bǔ)稅，沒開進(jìn)來匯算清繳就要補(bǔ)稅的吧這意思吧
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還是不懂，其實(shí)得在本年度12月底前把票開進(jìn)來是嗎？
你好，最好是這樣子的，你如果跨年了的話，你就要提供證明來證明這個(gè)是今年的業(yè)務(wù)，而不是第二年的。
那如果能證明，我就可以把25年1月開進(jìn)來的發(fā)票先把暫估沖回再入賬嗎？
你好，是的，是可以的了
具體分錄是怎么做的？我如果在25年做分錄那不是算在25年的那個(gè)月嗎？又怎么影響24年匯算清繳的，麻煩給我講講，沒操作過不懂
你好，你紅字沖減之前暫估的，然后再按照發(fā)票入賬就可以了。
但是入賬分錄的時(shí)間不是在25年初的某一個(gè)月嗎？怎么去影響24年的匯算清繳呢
你好，你不是在24年已經(jīng)扣掉了嗎？已經(jīng)抵扣了啊
你如果是問憑證的話，就是就以前年度損益調(diào)整。