老師，供應(yīng)商上月多收了5000元錢，今日退回的話，怎么做賬？
當(dāng)時做了預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款， 借銀行存款貸當(dāng)時做的科目。
-
Q
老師，請問收因多付供應(yīng)商客戶的退回的錢，怎么做呢？？？？
-
Q
當(dāng)月的貨款里多了100塊錢，比如當(dāng)月貨款是1000元，對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元，多出來的100元要退回去給供應(yīng)商，還沒退，應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么做？我公司是一般納稅人
-
Q
你好，老師，10月我收到供應(yīng)商退回400元的運(yùn)費(fèi)，（9月多付了400元），我可以把這筆收款做入賬到9月嗎？
-
Q
上個月給供應(yīng)商買的板沒有用完，退回供應(yīng)商一些，然后供應(yīng)商把錢退回來了，怎么做賬？
-
Q
老師，供應(yīng)商給我們開發(fā)票多開了200元錢，不退回了，我們應(yīng)該怎么記賬啊
熱門問答 更多>
-
總賬這個崗位內(nèi)容是啥？可否詳細(xì)列舉一下
-
要注銷公司，設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
-
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
-
老師您好，我這邊是快遞行業(yè)，我們收到的派費(fèi)，會給總部去開專票記收入，這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū)，簽的有承包合同，不會收到發(fā)票，這個支出可以合理計(jì)入成本嘛
-
我公司公戶，轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
-
老師，是不是每個月都要調(diào)匯啊，比如應(yīng)收賬款：根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用～匯兌損益？
-
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
-
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人，分錄
-
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是？
-
老師有沒有成本核算的模板表呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
做的是預(yù)付賬款，是在付款單上做的，但是現(xiàn)在只做憑證這個付款單這的錢銷不掉
也就是你們的預(yù)付應(yīng)付賬款必須在付款單上做才行是嗎？如果是的話，那也得做一個付款單，只不過是付款單是負(fù)數(shù)。
如果用收到貨款：借銀行存款 貸預(yù)付賬款，那還得做個收款單，但是收款單上就會一直掛賬這筆，
好的老師
做一個付款單，借預(yù)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)。
明白 了老師
不用客氣，工作愉快。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快
郭老師，我還想問您個問題，就是這個工資，我們老板上個月少給員工發(fā)5元錢， 昨天報銷的時候補(bǔ)上了，我在上月這個錢已經(jīng)把這個工資5元給做上了，但是這月的話，我現(xiàn)在賬上就少5元錢，這個月的5元錢我就不能再做了對嗎？
上個月沒有發(fā)放，但是你已經(jīng)做上了，是這個意思嗎？如果是的話對的。
是的，但是現(xiàn)在就差5元對不上了
那你這個月不需要再做。
但是上個月是銀行1841.17元，余額是204.18元，這個多發(fā)5元的工資，當(dāng)時做上了。所以差額是1636.99元對吧，然后這月老板自己花了1074元 1074+1636.99=2710.99，但是銀行賬上差額是2715.99元
這個月補(bǔ)發(fā)的5元我沒有做，不知道什么原因，就差5元
那你看下上一個月有5元的差額嗎？
好的老師，我在對一遍
可以的，可以再核對一下的。