做的是預(yù)付賬款，是在付款單上做的，但是現(xiàn)在只做憑證這個付款單這的錢銷不掉

也就是你們的預(yù)付應(yīng)付賬款必須在付款單上做才行是嗎？如果是的話，那也得做一個付款單，只不過是付款單是負(fù)數(shù)。

如果用收到貨款：借銀行存款 貸預(yù)付賬款，那還得做個收款單，但是收款單上就會一直掛賬這筆，

好的老師

做一個付款單，借預(yù)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)。

明白 了老師

不用客氣，工作愉快。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快

郭老師，我還想問您個問題，就是這個工資，我們老板上個月少給員工發(fā)5元錢， 昨天報銷的時候補(bǔ)上了，我在上月這個錢已經(jīng)把這個工資5元給做上了，但是這月的話，我現(xiàn)在賬上就少5元錢，這個月的5元錢我就不能再做了對嗎？

上個月沒有發(fā)放，但是你已經(jīng)做上了，是這個意思嗎？如果是的話對的。

是的，但是現(xiàn)在就差5元對不上了

那你這個月不需要再做。

但是上個月是銀行1841.17元，余額是204.18元，這個多發(fā)5元的工資，當(dāng)時做上了。所以差額是1636.99元對吧，然后這月老板自己花了1074元 1074+1636.99=2710.99，但是銀行賬上差額是2715.99元

這個月補(bǔ)發(fā)的5元我沒有做，不知道什么原因，就差5元

那你看下上一個月有5元的差額嗎？

好的老師，我在對一遍