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我10月份發(fā)9月份工資的時(shí)候沒有扣員工的個(gè)稅，也就沒有計(jì)提個(gè)稅，10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候，個(gè)稅系統(tǒng)又顯示該員工要扣個(gè)稅30元，請(qǐng)問我怎么做賬？

2024-10-08 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-08 13:03

補(bǔ)計(jì)提個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)付職工薪酬 — 工資 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 繳納個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸：銀行存款 30

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快賬用戶9161 追問 2024-10-08 13:07

這樣應(yīng)付職工薪酬是不是多計(jì)提了30元？

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-08 13:13

你可以在計(jì)提工資的時(shí)候含在里面 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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2024-10-08
你好，是可以進(jìn)去兩個(gè)5000元的。
2022-10-25
嚴(yán)格意義上，算漏報(bào)。但12月按實(shí)發(fā)的12000元，申報(bào)了，問題也不大
2022-01-08
工資發(fā)在哪個(gè)月，就按哪個(gè)月的稅款所屬期申報(bào)，所以 10 月發(fā)的工資（哪怕只干了 2 天），要等 11 月申報(bào) 10 月個(gè)稅時(shí)再報(bào)
2025-10-22
是，也要填報(bào)9月份的工資數(shù)據(jù)
2023-09-27
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