老師，公司應(yīng)向客戶收款15萬(wàn)，客戶用承兌匯票多付了800元，然后公司把其中13萬(wàn)的承兌匯票拿去貼現(xiàn)，貼現(xiàn)利息3千元，這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 貼現(xiàn)息3000誰(shuí)來承擔(dān)的
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老師好！收中鐵六局模板款承兌匯票80萬(wàn)，今天80萬(wàn)貼現(xiàn)，利息11600元，承兌匯票轉(zhuǎn)讓山西電力器材有公司，會(huì)計(jì)的分錄怎么做，麻煩老師指導(dǎo)
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老師，我們公司給客戶開了10萬(wàn)的發(fā)票，本來應(yīng)該付承兌的，但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多，剩下的款就不給了，就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
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我們把客戶的10000元電子承兌匯票貼現(xiàn)了，在一個(gè)財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)的，我們先把電子承兌匯票轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司扣了1000元利息，轉(zhuǎn)來我們賬戶9000元，這些過程分別怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
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老師，2020年3月5日的銀行收到客戶M公司提交的銀行承兌匯票金額為300000元，到期日為2020年5月10日M公司申請(qǐng)貼現(xiàn)的銀行審定后同意按6.2%的額貼現(xiàn)率辦理賣方付息式票據(jù)貼現(xiàn)，2020年5月10日銀行承兌匯票到期A銀行向異地某承兌銀行（同系統(tǒng)）發(fā)出委托，收款憑證和匯票數(shù)日后，收到劃回的匯票款項(xiàng)，請(qǐng)計(jì)算貼現(xiàn)利息，并確認(rèn)票據(jù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄以及銀行承兌匯票到期收回后的會(huì)計(jì)分錄
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老師好，我公司收到客戶100萬(wàn)承兌匯票的貨款，由我公司去銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)費(fèi)用是5萬(wàn)元，合同約定由客戶承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用，現(xiàn)客戶要我公司就貼現(xiàn)費(fèi)用開發(fā)票，我公司應(yīng)當(dāng)怎么開什么票？項(xiàng)目名稱和稅率是多少？
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老師：申報(bào)殘保金，在職職工人數(shù)是怎么填的，是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
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貿(mào)易型出口企業(yè)，只要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單，都可以做吧
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我們付款只有32500但是對(duì)方開票就開32565這個(gè)65不用付，這個(gè)怎么做賬
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老師，公司沒有收入，也沒開過票，賬面的庫(kù)存現(xiàn)金還是借法人的，注銷時(shí)資金要怎么處理
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久，辦理稅務(wù)登記證，
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收款時(shí)我記的 借：應(yīng)收票據(jù) 150800 貸：應(yīng)收賬款 150000 預(yù)付賬款 800
借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款158000 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息3000， 貸應(yīng)收票據(jù)13萬(wàn)。
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目就可以的。
800是客戶付多了，可以用應(yīng)收賬款嗎
跟發(fā)票對(duì)不上呀
可以 應(yīng)收賬款貸方余額 這就表示提前收了人家的錢
但是開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款15w 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
如果多收記 應(yīng)收賬款150800，應(yīng)收賬款變負(fù)數(shù)了
是的 ?之前有往來業(yè)務(wù)嗎？沒有的話，那你把它放到預(yù)收賬款里面。
之前有的
之前掛了應(yīng)收賬款，那就掛著應(yīng)收賬款就是了。貸方余額表示你們提前收了人家的就是負(fù)數(shù)余額。
之前掛預(yù)收的
現(xiàn)在還是掛預(yù)收賬款
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快