老師，公司應(yīng)向客戶收款15萬，客戶用承兌匯票多付了800元，然后公司把其中13萬的承兌匯票拿去貼現(xiàn)，貼現(xiàn)利息3千元，這樣要怎么做會計(jì)分錄
你好 貼現(xiàn)息3000誰來承擔(dān)的
-
Q
老師好！收中鐵六局模板款承兌匯票80萬，今天80萬貼現(xiàn)，利息11600元，承兌匯票轉(zhuǎn)讓山西電力器材有公司，會計(jì)的分錄怎么做，麻煩老師指導(dǎo)
-
Q
老師，我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票，本來應(yīng)該付承兌的，但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多，剩下的款就不給了，就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
-
Q
老師，我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票，本來應(yīng)該付承兌的，但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多，剩下的款就不給了，就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
-
Q
我們把客戶的10000元電子承兌匯票貼現(xiàn)了，在一個財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)的，我們先把電子承兌匯票轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司扣了1000元利息，轉(zhuǎn)來我們賬戶9000元，這些過程分別怎么做會計(jì)分錄呀
-
Q
老師好，我公司收到客戶100萬承兌匯票的貨款，由我公司去銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)費(fèi)用是5萬元，合同約定由客戶承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用，現(xiàn)客戶要我公司就貼現(xiàn)費(fèi)用開發(fā)票，我公司應(yīng)當(dāng)怎么開什么票？項(xiàng)目名稱和稅率是多少？
熱門問答 更多>
-
請問主播在同一地方成立個體戶不在注冊地上班可以嗎
-
老師好！股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，受讓方為省外公司時(shí)，受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū)：是選擇被投資公司經(jīng)營地，還是選擇受讓方公司經(jīng)營地呢？ 舉例：上海金公司，注冊經(jīng)營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲，將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司，杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么，杭州銀公司，是在上海奉賢申報(bào)印花稅？還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢？
-
占股55%，轉(zhuǎn)讓股份30%，怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
-
老師，怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個賬套里面
-
只有住宿發(fā)票，沒有往返火車票，住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
-
高新企業(yè)，增值稅加計(jì)5%，造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠，相對應(yīng)存貨不夠，可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎？這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
-
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報(bào)稅呢
-
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎？但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月，我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
-
老師，公司想要上市，需要滿足什么條件
-
老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我們公司承擔(dān)
收款時(shí)我記的 借：應(yīng)收票據(jù) 150800 貸：應(yīng)收賬款 150000 預(yù)付賬款 800
借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款158000 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息3000， 貸應(yīng)收票據(jù)13萬。
同一個客戶用一個往來科目就可以的。
800是客戶付多了，可以用應(yīng)收賬款嗎
跟發(fā)票對不上呀
可以 應(yīng)收賬款貸方余額 這就表示提前收了人家的錢
但是開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款15w 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
如果多收記 應(yīng)收賬款150800，應(yīng)收賬款變負(fù)數(shù)了
是的 ?之前有往來業(yè)務(wù)嗎？沒有的話，那你把它放到預(yù)收賬款里面。
之前有的
之前掛了應(yīng)收賬款，那就掛著應(yīng)收賬款就是了。貸方余額表示你們提前收了人家的就是負(fù)數(shù)余額。
之前掛預(yù)收的
現(xiàn)在還是掛預(yù)收賬款
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快