你好我想問一下，我們欠對(duì)方公司20000的貨款，用19967.17的貨抵了貨款，剩下的32.83元對(duì)方免除了，現(xiàn)在我們給對(duì)方開發(fā)票，應(yīng)該怎么開
你好，要開多少錢的發(fā)票給他們？正常不是他們開2萬的發(fā)票給你們嗎？
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老師，請(qǐng)問一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷費(fèi)用，我們給對(duì)方開銷售發(fā)票，對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們的錢該怎么來處理？我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款，對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎？
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你好，老師，我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款，后面對(duì)方公司發(fā)現(xiàn)款打多了，應(yīng)結(jié)算99384元才對(duì)，我司退款36024元給對(duì)方公司，現(xiàn)在對(duì)方公司退發(fā)票135408元給我們，我重新開正確金額99384元給對(duì)方公司，對(duì)方公司已抵扣發(fā)票金額135408元，接下來我要怎么操作呢？
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老師好，我們之前付了一筆款，對(duì)方也給我們來了發(fā)票，這個(gè)月剩下的做退款，收到了對(duì)方給我們的800元，對(duì)方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我們應(yīng)該怎么做賬呢？
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9月運(yùn)費(fèi)實(shí)際金額232832元，有筆61831元的貨損，對(duì)方要求我們開張61831元的發(fā)票。 實(shí)際收到對(duì)方發(fā)票171001元的發(fā)票，由于財(cái)務(wù)疏忽，又扣了一遍61831元的貨款，現(xiàn)在我司實(shí)際打款109170元。 按道理，我方開了61831元的發(fā)票，所以對(duì)方應(yīng)該給我們開232832元的發(fā)票，所以下次我們應(yīng)該怎么操作呢？對(duì)方應(yīng)該開多少發(fā)票？
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老師，您好！是這樣的，我們公司是銷售混泥土的公司，然后購買欠我們的混凝土貨款，我們公司起訴對(duì)方了，要求對(duì)方支付混凝土貨款以及逾期支付貨款的利息費(fèi)用，現(xiàn)在對(duì)方愿意支付這筆貨款及利息費(fèi)用，但是要求我們把利息費(fèi)用也要開發(fā)票給對(duì)方，我是想問，這筆利息費(fèi)用我怎么開票，開什么項(xiàng)目給對(duì)方？
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我們這邊員工申請(qǐng)財(cái)務(wù)開發(fā)票，申請(qǐng)單寫的是2萬，但是我這邊有疑慮，是不是只能按19967.17這個(gè)金額開，
你好沒有的，你可以按2萬開，只是這個(gè)差額的話計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支就行。
另外還有一份抵債貨物金額是15083.64，原債務(wù)金額是15030，多余的金額我開了折扣可以嗎
我們發(fā)出去的貨物金額是19967.17，原債務(wù)是2萬，這樣是可以開2萬的發(fā)票嘛，比較好比較合規(guī)的方法是開哪個(gè)金額更好
你好你的你可以開折扣 其實(shí)建議你直接債務(wù)是多少就開多少，然后差額部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支就可以了，一共才幾十塊錢，沒關(guān)系的。
好的，謝謝哈，如果我按實(shí)際貨物開了發(fā)票，差額就不好計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了嘛
你好，是的，你按實(shí)際來就不用有差額了。
但是，貨物數(shù)量和單價(jià)都是標(biāo)明的，按這個(gè)數(shù)量和單價(jià)的話我開不出來20000這個(gè)金額怎么辦呢
你好，為什么會(huì)開不出？你可以打一點(diǎn)折扣沒關(guān)系的呀，開一個(gè)帶折扣的發(fā)票，比如你本身是20100，那么你折扣100就好了。
因?yàn)槲覀儏f(xié)議里面單價(jià)和金額是注明好的嘛，那我是不是得動(dòng)數(shù)量和單價(jià)了
你好，你折扣一下就行了。