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演示賬套

老師，您好。請(qǐng)問：我們國內(nèi)公司使用了新加坡公司的財(cái)稅咨詢服務(wù)，我們公司半年支付給新加坡公司一次費(fèi)用，這個(gè)需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？我們國內(nèi)公司的增值稅小規(guī)模納稅人。謝謝老師

2024-09-29 12:29

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-29 12:31

您好，要申報(bào)的。稅務(wù)大廳辦理：所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理“扣繳稅款登記”，需提供（1）《扣繳稅款登記表》（到大廳前臺(tái)索取填寫）；（2）營業(yè)執(zhí)照副本（已辦理稅務(wù)登記的扣繳義務(wù)人提供）；再進(jìn)行“代扣代繳申報(bào)”，需提供《代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表》3份。（到大廳前臺(tái)索取填寫）

快賬用戶6090 追問 2024-09-29 12:32

代扣代繳增值稅的征收率是3%，還是減按1%呢？預(yù)提所得稅是10%嗎 ?

齊紅老師解答 2024-09-29 12:34

您好，不是的，這是客戶的稅，服務(wù)增值稅6%，1%是咱的優(yōu)惠。預(yù)提所得稅一般是10%

快賬用戶6090 追問 2024-09-29 12:35

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-09-29 12:35

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

快賬用戶6090 追問 2024-09-29 12:37

老師，我們公司已經(jīng)支付好幾筆款項(xiàng)給新加坡公司了，都沒有代扣代繳增值稅和預(yù)提所得稅，現(xiàn)在該怎么辦呢？

齊紅老師解答 2024-09-29 12:38

您好，這筆款還沒有支付，我們把以前的補(bǔ)申報(bào)嘛，這個(gè)稅錢也是新加坡公司的，不是我們交稅

快賬用戶6090 追問 2024-09-29 12:40

比如之前年度有兩筆共計(jì)10萬元，這次還未申報(bào)的一筆是3萬，您的意思是，這次一次性申報(bào)13萬元，然后這樣子稅金一次性繳納掉，是這樣嗎？

齊紅老師解答 2024-09-29 12:40

您好，是?的，以前沒申報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)上，等稅務(wù)查到就麻煩些，查賬就問題大了

快賬用戶6090 追問 2024-09-29 12:41

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-09-29 12:42

?祝您工作順利，生活順意！?

國內(nèi)公司使用新加坡公司的財(cái)稅咨詢服務(wù)，需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體情況如下：一、增值稅一般規(guī)定：境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的，以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。財(cái)稅咨詢服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù)，增值稅稅率為 6%。但由于國內(nèi)公司是小規(guī)模納稅人，若代扣代繳增值稅，適用的征收率為 3%。免稅情況：如果該項(xiàng)財(cái)稅咨詢服務(wù)完全在境外發(fā)生，則不需要代扣代繳增值稅。例如，新加坡公司的咨詢?nèi)藛T未入境，所有的咨詢工作都是通過遠(yuǎn)程方式在境外完成的。二、企業(yè)所得稅一般規(guī)定：非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。國內(nèi)公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)。企業(yè)所得稅稅率一般為 10%。稅收協(xié)定待遇：如果中國和新加坡之間有稅收協(xié)定，新加坡公司可能根據(jù)協(xié)定享受一定的優(yōu)惠待遇。例如，在符合一定條件下，可能適用更低的預(yù)提所得稅稅率

2024-09-29

您好，要代扣增值稅和所得稅的，還有附加稅。所得稅這里有個(gè)核定利潤率，核定利潤率要跟專管員確認(rèn)一下，各地不一樣的比率

2024-09-29

同學(xué)你好進(jìn)口的話不用代扣代繳

2023-03-17

你好；需要的；需要代扣增值稅和所得稅的?

2023-03-27

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