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老師，您好。請問：我們國內(nèi)公司使用了新加坡公司的財稅咨詢服務(wù)，我們公司半年支付給新加坡公司一次費用，這個需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？我們國內(nèi)公司的增值稅小規(guī)模納稅人。謝謝老師

2024-09-29 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-29 12:28

您好，要代扣增值稅和所得稅的，還有附加稅。所得稅這里有個核定利潤率，核定利潤率要跟專管員確認一下，各地不一樣的比率

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國內(nèi)公司使用新加坡公司的財稅咨詢服務(wù)，需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體情況如下： 一、增值稅 一般規(guī)定： 境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。 財稅咨詢服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù)，增值稅稅率為 6%。但由于國內(nèi)公司是小規(guī)模納稅人，若代扣代繳增值稅，適用的征收率為 3%。 免稅情況： 如果該項財稅咨詢服務(wù)完全在境外發(fā)生，則不需要代扣代繳增值稅。例如，新加坡公司的咨詢?nèi)藛T未入境，所有的咨詢工作都是通過遠程方式在境外完成的。 二、企業(yè)所得稅 一般規(guī)定： 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的，應(yīng)當就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。 國內(nèi)公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)。企業(yè)所得稅稅率一般為 10%。 稅收協(xié)定待遇： 如果中國和新加坡之間有稅收協(xié)定，新加坡公司可能根據(jù)協(xié)定享受一定的優(yōu)惠待遇。例如，在符合一定條件下，可能適用更低的預(yù)提所得稅稅率
2024-09-29
您好，要代扣增值稅和所得稅的，還有附加稅。所得稅這里有個核定利潤率，核定利潤率要跟專管員確認一下，各地不一樣的比率
2024-09-29
您好， 要申報的。稅務(wù)大廳辦理：所屬稅務(wù)機關(guān)辦理“扣繳稅款登記”，需提供 （1）《扣繳稅款登記表》（到大廳前臺索取填寫）； （2）營業(yè)執(zhí)照副本（已辦理稅務(wù)登記的扣繳義務(wù)人提供）； 再進行“代扣代繳申報”，需提供 《代扣代繳、代收代繳稅款報告表》3份。（到大廳前臺索取填寫）
2024-09-29
同學(xué)你好 進口的話不用代扣代繳
2023-03-17
你好；需要的； 需要代扣增值稅和所得稅的?
2023-03-27
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