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Q

建筑服務(wù)收到預收款，提前開具了增值稅發(fā)票，稅目：建筑服務(wù)，如何確認所得稅？增值稅？

2024-09-27 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-27 07:32

你好，所得稅可以按你完工進度來 開始施工了增值稅需要繳納

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快賬用戶2328 追問 2024-09-27 07:35

具體分錄能說一下嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-27 07:51

借銀行存款、貸、工程結(jié)算或者是主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費，應交增值稅銷項。

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快賬用戶2328 追問 2024-09-27 07:58

如果貸主營業(yè)務(wù)收入，匯算清繳所得稅時如何把跨年租期部分調(diào)減呢？

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齊紅老師 解答 2024-09-27 07:58

為啥要調(diào)減？如果你不確認收入，不要做收入。

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快賬用戶2328 追問 2024-09-27 07:59

不確認收入的這部分記到什么科目？

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齊紅老師 解答 2024-09-27 08:00

借銀行存款、 貸工程結(jié)算 應交稅費、應交增值稅銷項

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快賬用戶2328 追問 2024-09-27 08:01

開了發(fā)票，所得稅也可以不確認收入嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-27 08:01

是的對的是的對的

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你好，所得稅可以按你完工進度來 開始施工了增值稅需要繳納
2024-09-27
可以按開票確認增值稅
2024-12-19
同學你好 簡易計稅的是百分之三 一般計稅的是預繳百分之二
2021-12-16
同學你好 主營業(yè)務(wù)收入就是用主營業(yè)務(wù)收入科目核算的； 預收款增值稅 借，銀行存款 貸，預收賬款 貸，應交稅費一預繳增值稅
2020-12-16
如果是一般納稅人 建筑業(yè)賣產(chǎn)品按照13% 提供建筑服務(wù)按照9%，如果是小規(guī)模截止今年年底都是免稅！提供異地建筑服務(wù)，需要辦理外經(jīng)證（跨區(qū)域涉稅），賣產(chǎn)品無需預繳增值稅，需要在開具發(fā)票最次當月最右一天前辦理預繳手續(xù)，不得跨月，如果忘記了，稅收征管的稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)會行政處罰！
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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