好的謝謝老師，那么這個無票支出怎么辦呢，就在賬上掛著嗎，可能就沒有發(fā)票了

您好，這個好辦的， 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他?

那我不去入賬，只掛到應付賬款可以嗎老師，什么時候有發(fā)票了什么時候入賬

您好，不合適的，一定要入賬到費用，掛到應付賬款其實我們又不欠錢了，以后這個余額怎么沖平呀，以后有發(fā)票的話，把原來暫估（無票）分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄就可以了呀

同類型的發(fā)票金額差不多但是銷售方不同可以用嗎老師

您好，我們的發(fā)票是不是虛取的呀，這個風險更大了，沒有業(yè)務去拿到發(fā)票，

是以前的會計員工報銷都沒有入賬，發(fā)票進來我都知道誰是誰的了

您好，?以前員工報銷掛的?其他應付款或其他應收款款么，員工根本不欠公司的錢，這些分錄不合適的