老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因為質(zhì)量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應(yīng)商扯皮了，供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當(dāng)于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉(zhuǎn)出吧

老師請教下你：我們有個掛靠的項目，材料商開發(fā)票開給我們70萬，我們公司已付款53萬，然后還差17萬未付 現(xiàn)在是這種情況，掛靠人自己已付7萬，意思就是實際還差10萬未付 但這個公司已注銷了，那么請問一下這種情況應(yīng)該怎么辦啊，1.掛靠人付的7萬怎么來沖我們公司的應(yīng)付賬款，2.注銷了剩下的10萬還掛在應(yīng)付賬款了怎么辦啊

老師 我們之前買的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預(yù)定的材料款 貨還沒收到 我們根據(jù)入庫明細導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調(diào)過來？

老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商，但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬，但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票，只肯開30萬的發(fā)票，然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票，因為發(fā)票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎

因為我們經(jīng)營不善無法支付設(shè)備款，七年前供應(yīng)商當(dāng)時開了全額的設(shè)備發(fā)票，我們當(dāng)時入賬抵扣了，我們有19萬沒有支付，現(xiàn)在他們放棄債權(quán)，要求紅沖這19萬的發(fā)票，雙方債權(quán)消失！我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？我們開了紅字信息表，他們開紅字發(fā)票以后，我們進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時的會計直接當(dāng)庫存商品賣了，我們這個賬務(wù)怎么處理？增加今年的成本嗎？