老師好，剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬，對方公司經營異常了，我現(xiàn)在需要調整23年年報，應該調整哪里呢，當時是做的差旅費
你好！你在納稅調整明細表扣除類，其他里面填寫就行
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財務做的財務報表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，還有一筆20萬的應付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財務就做成了應付賬款（電話費）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調整報表才能去稅務申報注銷，請問我該怎么調整
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你好，老師，公司一般納稅人，我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復印件入賬(當時無溝通好，以為丟失，實際對方紅沖了)，到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經稅管員溝通全部更正申報，但現(xiàn)在我怎么沖回入賬，當時入借:主營業(yè)務成本-35398.23元 進項稅額4601.78 應付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調整嗎?
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老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調整明細表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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老師好，剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬，對方公司經營異常了，我現(xiàn)在需要調整23年年報，應該調整哪里呢，當時做的差旅費
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老師好，剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬，對方公司經營異常了，我現(xiàn)在需要調整23年年報，應該調整哪里呢，當時做的差旅費
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
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是不是a105000那張表的30欄，其他？
你好！對的，就是這個了
我們是高企，是不是還要填a107040
你好！是的。是需要的
哦哦，我剛申報了然后點擊繳納稅金及滯納金的時候顯示交款失敗，原因是預算分配比例與國庫不一致，這個怎么辦呢
你好！你還調整了哪兒 可能在做稅種核定時未及時調整稅款國庫等信息導致扣款失敗,建議聯(lián)系主管稅務機關修改后申報?
沒有調別的地方，就只調整了調整事項那張表和高企減免的那張表，其他都沒動
你好，這個老師在實操中沒有碰到過，你可以電話咨詢一下當?shù)?2366。