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Q

老師 我們中午員工就餐在其他工廠吃的，對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票（餐費(fèi)），進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣？

2024-09-13 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-13 08:59

那個(gè)是集體福利，不能抵扣

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快賬用戶4017 追問(wèn) 2024-09-13 09:01

已抵扣的要轉(zhuǎn)出嗎 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:07

直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)

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快賬用戶4017 追問(wèn) 2024-09-13 09:08

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:08

是的，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4017 追問(wèn) 2024-09-13 09:08

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:12

借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4017 追問(wèn) 2024-09-13 09:15

和對(duì)方公司還有其他水電費(fèi) 業(yè)務(wù)往來(lái)發(fā)票 怎么查哪些發(fā)票是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:17

一般納稅人不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的情形及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)處理 https://zhuanlan.zhihu.com/p/386571586

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那個(gè)是集體福利，不能抵扣
2024-09-13
先抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-09-14
你們公司食堂對(duì)外提供餐飲服務(wù)，需先明確是否具備餐飲服務(wù)資質(zhì)。若不具備，不能對(duì)外開(kāi)具專票。如具備資質(zhì)，應(yīng)按餐飲服務(wù)稅率（通常為6%）開(kāi)具發(fā)票。若無(wú)發(fā)票來(lái)源，可要求供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)或提供合規(guī)收據(jù)。否則，因未取得合法進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證，對(duì)外開(kāi)具專票可能涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建議咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)確保合規(guī)操作。
2024-09-12
你好，做賬可以，但是不允許抵扣所得稅。
2021-09-26
需要對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票才可以稅前扣除，要不這個(gè)稅前扣除不了
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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