都在借方

不是在建房的話，那你單位是不是給人家交了個(gè)稅，但是沒(méi)有從工資里扣除？如果是沒(méi)有的話，你們可以從工資里扣除。如果不扣除的話，單位承擔(dān)那就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款個(gè)稅， 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。

我剛把工資計(jì)提完，余額又在貸方了，往哪調(diào)

還需要支付嗎？不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。

不了，我想調(diào)平，不然后面賬看不清楚，都錯(cuò)的

借、其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。

郭老師，還有一個(gè)稅金的問(wèn)題，我把所有的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，未交，已交都轉(zhuǎn)了，借方有查126814.14沒(méi)地方放，要怎么處理

借方具體的是哪一個(gè)明細(xì)？

我都反方向結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在只想留未交稅金，然后做對(duì)了需要借方再來(lái)一個(gè)科目，7萬(wàn)多

未交稅金借方余額嗎？如果是的話，你看一下是不是有劉迪？

沒(méi)有留底，還要交稅，我之前未交稅金貸方有12萬(wàn)，我只要下個(gè)月交5萬(wàn)就好，那多了7萬(wàn)，我就轉(zhuǎn)到借方，現(xiàn)在用哪個(gè)科目沖比較合適

放營(yíng)業(yè)外支出里面的

好的，謝謝郭老師，還有一個(gè)應(yīng)付賬款暫估的，在貸方有20000，要怎么沖，沖哪個(gè)科目呢

這個(gè)應(yīng)付賬款暫估是虛增的嗎？ 紅沖

是虛增的，我不知道他們什么時(shí)候做的，交接過(guò)來(lái)就這樣，我要沖哪個(gè)科目

你看一下他當(dāng)時(shí)暫估的是哪一個(gè)科目？存貨有虛增嗎？

是制造業(yè)的，沖庫(kù)存商品還是原材料，老師麻煩幫我看下