請問老師，收到一張招待客戶住宿的專票，因為不能抵稅，我怎樣做分錄呢 ？謝謝老師
借管理費用-招待費 貸庫存現(xiàn)金就成了
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老師，收到一張住宿費專票，招待客戶的，這個應該怎么做分錄
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老師，公司招待客戶收到一張住宿費增專票，不抵扣勾選選什么原因呢，其他還是集體福利個人消費
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老師好，請教個問題。有一張酒店開來的專票，這個不能抵扣，是吧？我在納稅申報時，這張票不做進項認證，還是該怎么操作呢 招待客人 我們當地酒店開的住宿費專票
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老師我收到一張住宿費的專用發(fā)票能抵扣嗎？要是能的話分錄如何做，謝謝老師
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請問老師，收到一張招待客戶住宿的專票，因為不能抵稅，我怎樣做分錄呢 ？謝謝老師
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那是專票，不是先按照正常的進項稅進入，然后再轉出嗎？
不用，直接不抵扣就成了
如果那樣不就變成一張滯留的票嗎？
這樣稅務局允許嗎
現(xiàn)在也沒有滯留票的風險了，你也可以先認證再轉出
嗯，那還麻煩老師，先認證再轉出，我怎樣做會計分錄
認證，借管理費用 招待費 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金 轉出 借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
嗯 謝謝老師，明白了
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝