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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-09-11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅沒有原始憑證

2025-05-29

1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022-09-30

你好月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）　　如果有應(yīng)交未交增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-01-15

同學(xué)你好！這個(gè)不影響的? 都是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話? ? 未交增值稅余額? ?是在借方的

2021-03-02

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 16:34

這筆分錄是什么時(shí)候才需要做的？為什么會(huì)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

齊紅老師解答 2024-09-11 16:39

月底才需要做，沒有涉及到的明細(xì)，可刪除

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 16:41

那借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這筆是什么分錄？結(jié)轉(zhuǎn)不是我寫的這個(gè)分錄嗎？

齊紅老師解答 2024-09-11 16:45

這是計(jì)提增值稅的分錄

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 16:49

好像有點(diǎn)懵，一般納稅人是不是月末一定要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，如果需要繳納增值稅稅款才需要計(jì)提增值稅，沒有繳納稅款就不用做計(jì)提增值稅的分錄，是這樣理解的嗎？

齊紅老師解答 2024-09-11 16:54

需要繳納增值稅，才會(huì)做計(jì)提，若進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不需要做計(jì)提

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 17:15

那結(jié)轉(zhuǎn)呢？只要到了月末就一定要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？如果不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，好像結(jié)轉(zhuǎn)也是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的問題，都不太明白為什么要做結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2024-09-11 17:16

結(jié)轉(zhuǎn)是為了明細(xì)余額為0.也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 17:19

這個(gè)意思是，計(jì)提的話，交稅才需要做計(jì)提，不交稅就不用做計(jì)提分錄。然后結(jié)轉(zhuǎn)的話，其實(shí)不用每個(gè)月都做的，可以選擇年末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)，把余額結(jié)平就可以了？是這樣理解的嗎？

齊紅老師解答 2024-09-11 17:42

是的，你的理解是對(duì)的。

快賬用戶8589 追問 2024-09-11 21:20

如果年末結(jié)轉(zhuǎn)的話，金額是看賬上的哪個(gè)金額去轉(zhuǎn)呢？是把應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)所有在貸方的明細(xì)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)就可以了嗎？

齊紅老師解答 2024-09-12 09:51

把三級(jí)明細(xì)全部轉(zhuǎn)到未交增值稅