老師，這個要怎么處理呀。其實是不可能歸還了，是不是賬上要做營業(yè)處收入呀來沖減其他應付款

你好！計入營業(yè)外收入就行了

老師，象這種計入營業(yè)外收入是不是要交企業(yè)所得稅呀，那我欠分公司負責人15萬呀，可企業(yè)因近兩年來沒有工程做，確實虧了呀

你好！是的。是要的了。有的地方可以不用，欠股東的不影響注銷。 你可以先掛著，先試試

老師，也就是其他應付款先不調(diào)，財務報表按欠的金額填寫申報，對不

你好！是的。就是這個意思

好的。老師，象我要填寫注銷年度所得稅匯算清繳報表時，以前年度虧損是0了，不能填寫其他數(shù)字了，對不。（因為實際按正常來講24年做匯算清繳，2020-2023年以前應彌補虧損還有40800元呢

你好！象我要填寫注銷年度所得稅匯算清繳報表時，以前年度虧損是0了，不能填寫其他數(shù)字了，對不 你這個方法算出來就剛好是0了

不是，如果不注銷，還可以彌補以前年度虧損40800元，因要注銷，填寫年度彌補虧損是不是就是0了、因為注銷了，所以沒有彌補虧損了。

老師。因自己沒做過這些，所以問的有些問題很幼稚，請老師多多理解。---捂臉

你好！不是， 是看你利潤的 比如你9月注銷，你截止到9月本年有沒有利潤等

就財務利息收入4.8元。

季度申報所得稅是可以彌補虧損的，但填寫年度所得稅虧損表時，系統(tǒng)自動就0了

你好！那你可以抵減4.8元的成本

都兩年沒有經(jīng)營，0申報。也沒什么成本 抵減，23-24年中也沒發(fā)放工資了。

哦哦，4.8是彌補前幾年虧損呢。問題是不是年度所得稅匯算清繳就不能填寫40800元彌補虧損了呀。因系統(tǒng)自動生成0了

你好！你按實際的來填就行了

哦哦，好的。謝謝老師