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Q

老師，請問一下當(dāng)月沒有銷售，但是有進(jìn)項，那月底需要做進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2024-09-05 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-05 11:43

您好，你們這個進(jìn)項認(rèn)證了嗎

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快賬用戶2666 追問 2024-09-05 11:44

已經(jīng)勾選了

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:44

這個申報留底就可以了

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快賬用戶2666 追問 2024-09-05 11:45

不用做結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶處理嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:46

不用，這個申報留底就可以

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快賬用戶2666 追問 2024-09-05 11:52

老師，請問申報留底是什么意思呢？

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:53

就是有留底，以后可以抵扣的意思

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快賬用戶2666 追問 2024-09-05 11:56

老師，請問以后抵扣時的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:57

自動抵扣，這種不用做分錄，因為你前面也沒有做呀

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相關(guān)問題討論
您好，你們這個進(jìn)項認(rèn)證了嗎
2024-09-05
你好，這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-12-03
你好，一般這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-12-07
是的，只要月末不是留抵，需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2022-03-10
同學(xué)你好 需要結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進(jìn)項稅
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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