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A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業(yè)費時，分錄應(yīng)為：借：其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸：銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業(yè)發(fā)票開給 C 公司時，分錄應(yīng)為：借：銀行存款 12000 貸：其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸：其他應(yīng)付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯誤，不應(yīng)是應(yīng)付賬款，而應(yīng)是其他應(yīng)收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后，收到 C 公司借款，分錄應(yīng)為：借：銀行存款 12000 貸：其他應(yīng)付款 - C 公司 12000 B 公司對于 A 公司代付的租金和物業(yè)費，分錄應(yīng)為：借：管理費用 - 房租 10000 借：管理費用 - 物業(yè) 1500 貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000，分錄應(yīng)為：借：其他應(yīng)收款 - A 公司 12000 貸：銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調(diào)整，B 公司和 C 公司分錄正確。

2024-11-14

快賬用戶2832 追問 2024-08-29 09:58

A公司的賬務(wù)處理。委托方

齊紅老師解答 2024-08-29 10:00

那也不對，借預(yù)付賬款物業(yè)，貸其他應(yīng)付款B公司，然后收到發(fā)票，借管理費用，貸預(yù)付賬款物業(yè)。銀行存款就沒有動。

快賬用戶2832 追問 2024-08-29 10:07

銀行存款有變化呀，實際是A付給B，讓B去付的

快賬用戶2832 追問 2024-08-29 10:09

B公司作為受托方，她的賬戶才是沒有變化。

齊紅老師解答 2024-08-29 10:09

人家是B公司的銀行存款有變化，A公司沒有出錢呀。A公司欠著B公司的。

如果你A公司做了銀行存款，那B公司怎么做？

快賬用戶2832 追問 2024-08-29 10:17

B公司收到A公司轉(zhuǎn)的，才付給物業(yè)公司的，一收一付哪里有變化？

齊紅老師解答 2024-08-29 10:20

A公司支付給B公司，B公司再支付給物業(yè)。如果是的話，那就是借預(yù)付賬款貸銀行存款需要出一個委托書，不用體現(xiàn)B公司。

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