首先,這個A支付錢,收到發(fā)票,已經(jīng)是一個業(yè)務(wù)的閉環(huán)了,所以和B是沒有直接的關(guān)系的,B把錢直接沖了A的欠款,但是他實際是要支付A這筆費用的,A要開票給B才可以
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
A是物流公司 B是供應(yīng)商 C是購買方(A與C是同一法人),B與C簽訂購銷合同,并由A負責(zé)運輸,正常情況下B應(yīng)付A運費,C付B貨款,(A與C是同一法人)現(xiàn)把B應(yīng)該付給A的運費直接抵減C應(yīng)付B的貨款費用,A開給了B運費發(fā)票,B開給C銷項發(fā)票,C付款是-B應(yīng)付A的運費部分=C應(yīng)付B的貨款費 現(xiàn)在B應(yīng)付A運費553800元,A給B開票60萬多開46200元;C應(yīng)付B貨款243658.47元,如果把B應(yīng)該付給A的運費直接抵減C應(yīng)付B的貨款費用,那現(xiàn)在C還應(yīng)付B多少貨款呢
請問老師,我們B公司是小規(guī)模納稅人,有貨代的業(yè)務(wù)。假設(shè)B公司收了A公司的運費+代理費,然后委托C公司運貨,然后我們B公司付給A公司運費。實際上我們B公司只收了代理費,那我們B公司怎么確定收入?
A公司代B公司墊付給C公司運費了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運費,沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費用—運費 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運費 借:其他應(yīng)付款—A代墊運費 貸:應(yīng)收賬款—A 問:B的管理費用-運費,要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?
A公司代B公司墊付給C公司運費了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運費,沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費用—運費 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運費 借:其他應(yīng)付款—A代墊運費 貸:應(yīng)收賬款—A 問:B的管理費用-運費,要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?
老師勞務(wù)派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:現(xiàn)金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務(wù)局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應(yīng)收賬款,每個月我們就正常收款做結(jié)算,就是確認收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現(xiàn),我想呢,哈要體現(xiàn)收款啦,然后確認收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務(wù)工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務(wù)報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
那么A要開什么發(fā)票給B呢?
我覺得可以服務(wù)費發(fā)票,如果 有運費發(fā)票更好
我們對沖的是其他應(yīng)付款,附件用服務(wù)費的發(fā)票合規(guī)嗎?
同學(xué),你好,這個可以的。你借方不是管理費用嗎,這就足夠了
還有,這個運費是前年的事情了,A公司當時他們墊付了運費沒有問B公司要,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才要對沖,那改怎么處理?納稅調(diào)增?年度調(diào)整?
如果是小企業(yè)會計準則就直接當下做了就行了,如果是其他會計制度,把管理費用換成以前年度損益調(diào)整 科目就行了