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演示賬套

我司提供給客戶一項服務，每月不含稅20萬，稅額1.2萬。半年開一次發(fā)票。每月按照不含稅計入：借：其他業(yè)務收入20萬，貸：其他應收款20萬半年度那個月，開具發(fā)票127.2萬，入賬計：借：其他業(yè)務收入20萬應交稅費-進項7.2萬貸：其他應付款27.2萬這樣可以嗎？

2024-08-27 08:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-08-27 08:39

做反了借應收賬款貸其他業(yè)務收入20、應交稅費應交增值稅銷項1.2 多了收入就需要做增值稅的，然后開了發(fā)票之后。借應收賬款負數(shù)，貸其他業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項。